ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области
г.Тутаев
12.08.2011
№ 299
Об
утверждении муниципальной целевой
программы
«Развитие культуры Тутаевского
муниципального
района на 2011-2013 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного
Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства
Ярославской области от 27.08.2008 № 449-п «О порядке разработки, принятия и реализации областных целевых программ» (в
редакции постановлений Правительства
области от 12.11.2008 № 572-п, от 09.07.2009 №701-п, от 15.06.2010 №
416-п), постановлением Правительства Ярославской области от 17.12.2010
№ 948-п «Об утверждении областной
целевой программы «Развитие материально-технической базы учреждений культуры
Ярославской области» на 2010-2014 годы» и в целях актуализации программных
мероприятий в сфере культуры
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие культуры
Тутаевского муниципального района на 2011-2013 годы» (приложение 1).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы Администрации ТМР по социальным вопросам
Ванюшкина М.А.
3. Постановление
вступает в силу с момента его подписания.
Временно
исполняющий полномочия
Главы Тутаевского муниципального
района
И.Б.НАЗАРОВ
Приложение 1
к постановлению
Администрации ТМР
от 12.08.2011 № 299
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Развитие культуры Тутаевского
муниципального района
на 2011-2013 годы»
г. Тутаев
2011 год
ПАСПОРТ
ПРОГРАММЫ
Наименование
Программы |
муниципальная целевая программа Тутаевского муниципального района Ярославской области «Развитие культуры Тутаевского муниципального района на 2011-2013 годы» (далее Программа). |
Заказчик Программы |
Администрация Тутаевского муниципального района. |
Основания
разработки Программы |
Бюджетный кодекс Российской Федерации; Федеральный Закон №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Закон Российской Федерации № 3612-1 от 09.10.1992 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; Областная целевая программа «Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ярославской области» на 2010-2014 годы». |
Куратор Программы |
заместитель Главы Администрации
Тутаевского муниципального района по социальным вопросам Ванюшкин М.А. |
Ответственный
исполнитель Программы |
Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации Тутаевского муниципального района |
Исполнители
Программы |
отдел культуры Департамента культуры, туризма и молодежной политики Администрации Тутаевского муниципального района; муниципальные учреждение «Районный центр культуры и досуга», муниципальное учреждение «Районный Дворец культуры»; муниципальное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная система» ТМР. |
Основной
разработчик Программы |
Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации Тутаевского муниципального района. |
Цель Программы |
расширение возможностей для духовного развития населения и доступа к услугам в сфере культуры Тутаевского муниципального района. |
Задачи Программы |
создание условий для организации досуга и массового отдыха населения Тутаевского муниципального района и обеспечение повышения качества оказываемых услуг; обеспечение свободы творчества, выявление талантов и поддержка коллективов и жителей района, занимающихся творческой деятельностью на любительской основе; обеспечение пожарной безопасности в учреждениях культуры; повышение качества обслуживания пользователей библиотек. |
Важнейшие
индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы |
количество посещений культурно-массовых мероприятий на душу населения; охват населения библиотечным обслуживанием; количество посещений библиотек; количество культурно-массовых мероприятий в культурно - досуговых учреждениях; количество «Народных (Образцовых) коллективов самодеятельного художественного творчества»; доход от платных мероприятий в культурно -досуговых учреждениях; количество выполненных справочно-библиографических справок и подготовленных по запросам информационно-библиографических списков и проведенных библиотечно-библиографических уроков; количество клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях; количество участников в клубных формированиях в культурно -досуговых учреждениях; количество районных смотров, конкурсов, фестивалей самодеятельного творчества и выставок народных промыслов прикладного искусства; количество зданий учреждений культуры, оборудованных автоматической пожарной сигнализацией системы оповещения и управления эвакуацией. |
Сроки реализации
Программы |
2011-2013 годы |
Объемы и источники
финансирования Программы |
Средства областного бюджета - 20664,0 тыс. руб. Средства местного бюджета- 32104,0 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные
результаты реализации Программы |
повышение конкурентоспособности на рынке социокультурных услуг; повышение уровня доступности культурно- досуговых учреждений; расширение возможностей для предоставления населению культурно -досуговых и библиотечных услуг; развитие самодеятельного народного творчества. |
Система организации
и контроля за исполнением Программы |
Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Тутаевского муниципального района |
Ответственные лица
для контактов |
Федоров Владимир Геннадьевич-директор Департамента культуры, туризма и молодежной политики Администрации Тутаевского муниципального района. Тел.2-17-46; Ясашинова Людмила Николаевна-начальник отдела культуры Департамента культуры, туризма и молодежной политики Администрации Тутаевского муниципального района. Тел.2-18-86. |
Перечень разделов Программы
1.Анализ и оценка проблем, решение которых осуществляется путем реализации Программы.
2.Перечень и описание программных
мероприятий.
3. Объем финансирования Программы.
4.Механизм реализации программы. Управление Программой и контроль.
5.Оценка эффективности реализации Программы.
6.Методика оценки эффективности Программы.
7.Плановые значения целевых показателей Программы.
8.Ожидаемые результаты.
1.АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПРОБЛЕМ, РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Отрасль «Культура» Тутаевского муниципального района представлена 5 бюджетными муниципальными учреждениями культуры , 4 из них являются центральными, расположенными в правобережной и левобережной частях города Тутаева.
Муниципальные учреждения культуры оказывают населению района муниципальные услуги по организации досуга и условий для массового отдыха, библиотечному обслуживанию, дополнительному образованию в сфере культуры и искусства, обеспечению доступа к музейным ценностям, кинообслуживанию населения.
В условиях рыночных отношений инфраструктура учреждений культуры должна быть развивающейся, конкурентоспособной, создающей максимально комфортные условия для предоставления современных услуг населению.
Библиотечным обслуживанием охвачено 35,2% населения территории -20,3 тыс. человек (по области 36,5%).На селе процент охвата библиотечным обслуживанием составляет - 74,3 %; число поступлений в книжные фонды библиотек Тутаевского муниципального района составило 8,5 тысяч экземпляров или 148 экземпляров на 1000 жителей района ( стандарт Российской библиотечной Ассамблеи-250 экземпляров на 1000 человек). Выбыло из книжных фондов 30,2 тысяч экземпляров печатных документов. Среднее число читателей на 1 библиотеку-0,9 тысяч человек (на селе -0,5 тысяч человек). По сравнению с 2009 годом уменьшилось число читателей на 3,2%, число посещений - на 5,9%.Совокупное финансирование библиотечного обслуживания в расчете на 1 читателя составило 187,6 рубля ( + 13.8% к уровню 2009 года).
Количество библиотек в Тутаевском муниципальном районе соответствует нормативам обеспеченности.
Библиотеки осваивают новые формы работы с целью привлечения читателей. В 2010 году в ходе реализации районной акции «Мы – за читающую Россию» было проведено 97 массовых мероприятий с числом участников более 2500 человек (дети, молодежь, взрослые) и в библиотеки города и района записалось 487 новых читателей.
Проблемы библиотечной сферы района аналогичны проблемам в этом направлении в Ярославской области:
-недостаточное комплектование фондов сельских библиотек современной литературой;
-информатизация библиотек не соответствует требованиям предоставления информационно-библиографических услуг;
-материально-техническая оснащенность не отвечает современным требованиям.
В сфере культуры проходит немало интересных, ярких событий: фестивалей, конкурсов, театрализованных массовых праздников, выставок, концертов. Ежегодно проходит в районе более 3,4 тысяч культурно-массовых мероприятий, ориентированных на все социальные и возрастные группы, на которых присутствует более 230 тысяч зрителей.
Участниками клубных формирований являются 6,5 % (3750 человек) населения района (по Ярославской области-4,8%). В 52 танцевальных коллективах занимается 673 участника, в 19 театральных - 263 человека, в 35 вокальных- 227 человек. Звание «Народный самодеятельный» и «Образцовый самодеятельный» присвоено 5 театральным, 4 вокальным, 1 танцевальному, 1 фольклорному, 2 инструментальным коллективам. Несомненной заслугой улучшения качества культурно-массовых мероприятий является высокий исполнительский уровень Народных и Образцовых коллективов самодеятельного художественного творчества.
По участию в областных культурно-массовых мероприятиях в 2008, 2009,2010 годах Тутаевский муниципальный район занял 2 место.
Анализ результатов деятельности сферы культуры района в период с 2007-2010 годов показывает, что, несмотря на достигнутые результаты в прошлые годы, в сфере культуры Тутаевского муниципального района остается много проблем.
В последние годы наблюдается снижение объемных показателей посещения библиотек, киноустановок, клубных формирований культурно - досуговых учреждений, обусловленное уменьшением числа сельских жителей, в том числе молодежи и детей, главных пользователей культурно - досуговых учреждений культуры; ужесточением требований к режимам работы учреждений культуры, снижением платежеспособности населения и его ориентации на получение культурных услуг в г. Ярославле.
Инженерная инфраструктура зданий, техническое оснащение большинства учреждений культуры не соответствует современным требованиям предоставления услуг в сфере культуры, - 60% учреждений требуют капитального ремонта, 80% зданий и помещений требуют оснащения системами пожарной сигнализации и оповещения. Более 70% оборудования ( музыкальные инструменты, светозвуковая аппаратура, библиотечная техника, киноаппаратура) выработало свой ресурс, морально и технически устарело. В муниципальных учреждениях культуры только головные подключены к сети Интернет.
Острейшей проблемой отрасли «Культура»
района является консервация зрительного зала районного Дворца культуры в г. Тутаеве после пожара
Сложным остается положение со зданием МУ «Районный центр культуры и досуга». Реставрация и реконструкция здания в рамках федеральной целевой программы не завершены. Помещения здания не пригодны для занятий творческих коллективов. Отсутствие сцены и зрительного зала в левобережье г.Тутаева не позволяют проводить крупные концертно-зрелищные и культурно-массовые мероприятия, репетиции и спектакли театральных коллективов учреждения.
Сохранение и развитие отрасли «Культура» Тутаевского муниципального района, создание условий для культурной деятельности граждан, реализации их прав на творчество, приобщение к культурным ценностям будут способствовать планомерному росту числа получателей муниципальных услуг, повышению качества оказываемых услуг, сохранению количества занятых в сфере культуры, привлечению к работе молодых квалифицированных кадров, расширению спектра услуг, оказываемых на платной основе, превращению культуры в отрасль экономики, приносящую доход.
Среди существующих сильных сторон и наиболее важных достижений в сфере культуры Тутаевского муниципального района можно отнести следующее:
1.Обеспечение муниципальных учреждений культуры квалифицированными кадрами(в учреждениях культуры на 80% обеспечены квалифицированными кадрами с высшим и средним профессиональным профильным образованием, 17% -имеют среднее профессиональное непрофильное образование).
2.Наличие «Народных» и «Образцовых» творческих коллективов, позволяющих организовать культурно - массовые мероприятия на хорошем профессиональном уровне.
3.Богатое историко-культурное наследие.
4.Сложившиеся традиции в проведении народных, фольклорных праздников и культурно-массовых мероприятий.
5.Наличие в районе централизованной библиотечной системы, координирующей деятельность библиотек с использованием справочно-поисковых систем и баз данных.
6.Тесное сотрудничество с учреждениями всех отраслей Тутаевского муниципального района.
К слабым сторонам можно отнести:
1.Несоответствие нормативному обеспечению количества зрительских мест в культурно -досуговых учреждениях в связи с закрытием аварийных зрительных залов в МУ «Районный Дворец культуры» и МУ «Районный центр культуры и досуга».
2.Отсутствие оснащения учреждений культуры района автоматической пожарной сигнализацией системы оповещения и управления эвакуацией (кроме муниципального
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств»).
3.Старение квалифицированных кадров отрасли «Культура»( специалистов в возрасте до 30 лет- 22%, в возрасте 46 лет и старше 43,6%).
4.Отсутствие современного оборудования в культурно - досуговых учреждениях и библиотеках.
5.Несоответствие комплектования фондов библиотек нормативам.
6.Техническое состояние зданий учреждений культуры (60% зданий требуется капитальный ремонт).
Существующие возможности в сфере культуры:
1.Возможность привлечения средств федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников.
2.Возможность межмуниципального взаимодействия при проведении различных творческих конкурсов и акций.
3.Возможность подготовки и переподготовки специалистов отрасли «Культура» на базе Ярославского училища культуры и Учебно-методического и информационного центра работников культуры Ярославской области.
Угрозы для реализации Программы:
1.Ценовые риски, связанные с непредвиденными изменениями тарифов на энергоресурсы, индексов изменения базисной стоимости работ на новое строительство и реконструкцию объектов, стоимость строительных материалов.
2.Зависимость от социально-экономической ситуации.
Реализация Программы будет направлена на преодоление слабых сторон в работе учреждений культуры, а также поможет оптимально распределить ресурсы (человеческие, финансовые) для решения административных, финансовых и организационных вопросов в сфере культуры района
2.ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
№
п/п |
Наименование
мероприятия |
Объем финансирования из местного и
областного бюджета, тыс. руб. |
Источник
финанси-рования |
||
2011 |
2012 |
2013 |
|
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Цель-расширение возможностей для
духовного развития населения и доступа к услугам в сфере культуры Тутаевского муниципального района |
|||||
Задача1.Создание условий для организации
досуга и массового отдыха населения Тутаевского муниципального района и обеспечение повышения качества
оказываемых услуг |
|||||
1.1 |
Укрепление материально -технической базы учреждений культуры |
|
|||
1.1.1 |
Реконструкция
зрительного зала здания муниципального учреждения «Районный Дворец культуры». |
6750 6750 |
6750 6750 |
6750 6750 |
МБ ОБ |
1.1.2 |
Капитальный
ремонт здания МУ «Районный центр культуры
и досуга». |
0 |
1000 |
2000 |
МБ |
1.1.3 |
Капитальный
ремонт здания Константиновского СКК МУ «Районный Дворец
культуры ». |
0 |
500,0 |
500,0 |
МБ |
1.1.4 |
Капитальный
ремонт здания Павловского ДК МУ
«Районный центр культуры и досуга». |
0 |
200,0 |
0 |
МБ |
1.1.5 |
Капитальный
ремонт здания городской б-ки им.Ф.Н.Слепушкина МУК «Централизованная библиотечная
система». |
300 |
500 |
500 |
МБ |
1.2. |
Проведение
культурно-массовых мероприятий, посвященных государственным,
международным праздникам, памятным
датам и праздникам местного значения |
|
|||
1.2.1 |
Культурно-массовые
мероприятия к Новому году и Рождеству Христову |
45,0 |
45,0 |
90,0 |
МБ |
1.2.2 |
День
памяти благоверного князя Романа Угличского,
основателя города Романова. |
2,0 |
2,0 |
4,0 |
МБ |
1.2.3 |
Культурно-спортивный
праздник «Снежинка Приволжья». |
1,0 |
1,0 |
2,0 |
МБ |
1.2.4 |
Проводы
в армию (2 раза в год). |
2,0 |
2,0 |
4,0 |
МБ |
1.2.5 |
Праздник,
посвященный Дню защитника Отечества. |
3,5 |
3,5 |
7,0 |
МБ |
1.2.6 |
Народное
гуляние «Широкая масленица». |
23,0 |
23,0 |
46,0 |
МБ |
1.2.7 |
Праздник , посвященный Международному женскому дню . |
4,0 |
4,0 |
8,0 |
МБ |
1.2.8 |
Праздничные
мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне. |
50,0 |
50,0 |
100,0 |
МБ |
1.2.9 |
Праздничные
мероприятия, народные гуляния, посвященные Дням деревни, села, поселка района. |
6,0 |
6,0 |
12,0 |
МБ |
1.2.10 |
Праздник, посвященный Дню семьи, любви и
верности |
8,0 |
8,0 |
16,0 |
МБ |
1.2.11 |
Праздник к Международному Дню защиты детей. |
5,0 |
5,0 |
10,0 |
МБ |
1.2.12 |
Праздничные
программы, посвященные Дню России,
Дню Героев Отечества. |
5,5 |
5,5 |
11,0 |
МБ |
1.2.13 |
Народные праздники
«Иван Купала», «Яблочный Спас», «Савинские переплёты»,Дни деревень. |
9,0 |
9,0 |
18,0 |
МБ |
1.2.14 |
Романовская
ярмарка |
70,0 |
250,0 |
500,0 |
МБ |
1.2.15 |
День
города. |
155,0 |
155,0 |
310,0 |
МБ |
1.2.16 |
Международный
День пожилых людей. |
1,0 |
1,0 |
2,0 |
МБ |
1.2.17 |
Международный
День Матери. |
2,0 |
2,0 |
4,0 |
МБ |
1.2.18 |
Международный
День инвалида. |
0,5 |
0,5 |
1,0 |
МБ |
1.3 |
Повышение квалификации
специалистов учреждений культуры |
|
|||
1.3.1 |
Организация
обучающих районных семинаров и
обучение специалистов в
Учебно-методическом и информационном центре работников культуры и
искусства Ярославской области. |
23 |
23 |
46,0 |
МБ |
|
ВСЕГО |
7465,5
|
9545,5 |
10941 |
МБ |
Задача 2.Обеспечение свободы творчества, выявление талантов и
поддержка коллективов и жителей района, занимающихся творческой деятельностью
на любительской основе |
|||||
2.1. |
Участие творческих
коллективов в областных фестивалях, конкурсах, праздниках, акциях |
|
|||
2.1.1 |
Фестиваль-конкурс
исполнителей эстрадной песни и музыки «Ретро-шлягер» (г. Углич). |
2,5 |
2,5
|
5,0 |
МБ |
2.1.2 |
Фестиваль-конкурс
детских хореографических коллективов «Родничок» ( г. Рыбинск). |
7,0 |
7,0 |
14,0 |
МБ |
2.1.3 |
Конкурс
сценариев клубных мероприятий семейного отдыха «Семь-Я» (г. Ярославль). |
1,5 |
1,5 |
3,0 |
МБ |
2.1.4 |
Фестиваль
хоров «Не стареют душой ветераны» (г. Ярославль). |
10,0 |
10,0
|
20,0 |
МБ |
2.1.5 |
Конкурс
семейного творчества «Вместе дружная семья», «Билет до станции Надежда» (г.
Ярославль). |
3,0 |
3,0 |
6,0 |
МБ |
2.1.6 |
Фестиваль
театрального искусства «Мышкинские театралинки» (г.
Мышкин). |
10,0 |
10,0 |
20,0 |
МБ |
2.1.7 |
Благотворительно-творческая
акция «Марш-бросок искусств» (г. Ярославль). |
0,5 |
0,5 |
1,0 |
МБ |
2.1.8 |
Творческо-просветительская
акция «Перекресток жизни» (г. Ярославль). |
0,5 |
0,5 |
1,0 |
МБ |
2.1.9 |
Фестиваль
народного творчества «Уголок России – отчий дом» (г. Ярославль). |
0,5 |
0,5 |
1,0 |
МБ |
2.1.10 |
Конкурс
игровых программ «Хорошее настроение» (г. Ярославль). |
1,0 |
1,0 |
2,0 |
МБ |
2.1.11. |
Парад
Дедов Морозов и Снегурочек
(г. Мышкин, г. Кострома). |
1,5 |
1,5 |
3,0 |
МБ |
2.1.12 |
Фестиваль
хореографического искусства «Танцуй, Ярославия !» (г. Ярославль). |
6,0 |
6,0 |
12,0 |
МБ |
2.1.13 |
Традиционный
праздник «Играй, гармонь!» (г. Ярославль) |
10,0 |
10,0 |
20,0 |
МБ |
2.1.14 |
Епархиальный
фестиваль ( г. Тутаев). |
1,0 |
1,0 |
2,0 |
МБ |
2.1.15 |
Фестиваль
народных художественных промыслов «Ремесла Ярославского края», «Мастер земли
Ярославской» (г.Ярославль). |
4,0 |
4,0 |
8,0 |
МБ |
2.1.16 |
Участие
в областных художественных выставках. |
2,5 |
2,5 |
5,0 |
МБ |
2.2 |
Организация районных
смотров, конкурсов, фестивалей самодеятельного творчества и выставок народных
промыслов прикладного искусства |
|
|||
2.2.1 |
Фестиваль
танца (2 раза в год). |
2,0 |
2,0 |
4,0 |
МБ |
2.2.2 |
Творческо-познавательная
акция по профилактике асоциальных явлений «Быть здоровым – это стильно». |
1,0 |
1,0 |
2,0 |
МБ |
2.2.3 |
Фестиваль
патриотической песни «О России с любовью». |
4,0 |
4,0 |
8,0 |
МБ |
2.2.4 |
Фестиваль
детского творчества «Юные дарования» (левый берег). |
2,0 |
2,0 |
4,0 |
МБ |
2.2.5 |
Фестиваль
детского творчества «Юные дарования» (правый берег). |
2,0 |
2,0 |
4,0 |
МБ |
2.2.6 |
Фестиваль
театрального искусства. |
1,0 |
1,0 |
2,0 |
МБ |
2.2.7 |
Конкурс
«Восходящие звездочки». |
4,0 |
4,0 |
8,0 |
МБ |
2.2.8 |
Межмуниципальный
фестиваль народных игр, забав и декоративно-прикладного творчества «Всем по
нраву дедовы забавы», посвященный международному Дню семьи. |
7,0 |
7,0 |
14,0 |
МБ |
|
ВСЕГО |
84 ,5 |
84,5 |
169,0 |
МБ |
Задача 3.
Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях культуры |
|||||
3.1 |
Установка
оборудования автоматической пожарной сигнализации системы оповещения и
управления эвакуацией в здании Городского клуба МУ «Районный Дворец
культуры». |
630,0 |
650,0 |
0 |
МБ |
3.2 |
Установка
оборудования автоматической пожарной сигнализации системы оповещения и
управления эвакуацией в здании Центральной библиотеки МУК «Централизованная
библиотечная система» (3 здания). |
32,0 |
500,0 |
500,0 |
МБ |
3.3 |
Установка
оборудования автоматической пожарной сигнализации системы оповещения и
управления эвакуацией в здании Павловского ДК
МУК «Районный центр культуры и досуга». |
54.0 |
0 |
500,0 |
МБ |
|
ВСЕГО |
716,0 |
1150,0 |
1000,0 |
МБ |
Задача 4. Повышение качества обслуживания пользователей библиотек |
|||||
4.1 |
Пополнение
фондов библиотек литературой (приобретение книг). |
138,0 16,0 |
138,0 66,0 |
138,0 66,0 |
ОБ МБ |
4.2 |
Подписка
на периодические издания. |
250,0 |
250,0 |
300,0 |
МБ |
|
ВСЕГО |
138,0 266,0 |
138,0 316,0 |
138,0 366,0 |
ОБ МБ |
|
Итого по Программе |
8532,0 6888,0 |
11096,0 6888,0 |
12476,0 6888,0 |
МБ ОБ |
3.ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы будет
обеспечиваться посредством финансирования за счет
средств
местного, областного бюджетов. Финансирование мероприятий программы будет
корректироваться в соответствии с принятыми годовыми бюджетами.
Распределение объемов финансирования
Программы
по источникам и годам
Источники финансирования |
Объем финансирования, тысяч рублей |
В том числе, тыс.руб. |
||
2011г. |
2012г. |
2013г. |
||
Местный бюджет |
32104 |
8532 |
11096 |
12476 |
Областной бюджет |
20664 |
6888 |
6888 |
6888 |
Общая стоимость программы |
52768 |
15420 |
17984 |
19364 |
4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.
УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ
Основные механизмы реализации Программы:
-ежегодное уточнение и утверждение программных мероприятий и финансовых ресурсов;
-обеспечение Программы финансовыми ресурсами, которые ежегодно предусматриваются областным и местным бюджетом;
-организационное и методическое обеспечение программных мероприятий.
Координатор Программы – Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации Тутаевского муниципального района – осуществляет управление выполнением Программы:
-ежегодно уточняет перечень программных мероприятий и затраты на их реализацию, определяет первоочередные мероприятия и состав исполнителей;
-в установленные сроки рассматривает ход реализации Программы на заседаниях коллегии при ДКТиМП, совещаниях работников культуры, анализирует статистическую и аналитическую информацию исполнителей о выполнении программных мероприятий;
-осуществляет информационную и методическую помощь;
-при необходимости вносит в установленном порядке предложения в Администрацию ТМР об изменении или продлении программных мероприятий, согласовывает вопросы, возникающие в ходе реализации Программы, с Администрацией ТМР и заинтересованными организациями.
Контроль над исполнением Программы осуществляет Администрация ТМР:
-запрашивает от Департамента культуры, туризма и молодежной политики информацию о ходе выполнения программных мероприятий;
-рассматривает предложения, направленные на реализацию Программы;
-контролирует целевое использование исполнителями выделяемых финансовых средств;
-контролирует сроки выполнения программы;
-оценивает качество реализации программных мероприятий.
5.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Выполнение целей и задач Программы предполагает достижение следующих позитивных сдвигов:
1.Главный социальный эффект программы -восстановление зрительного зала Дворца культуры, что позволит принимать в городе Тутаеве известные в стране профессиональные творческие коллективы и заслуженных деятелей культуры, создаст условия для улучшения качества досуга, расширения доступа к культурным ценностям.
2.Реализация программных мероприятий создаст условия для увеличения количества культурно-массовых мероприятий, оказываемых на платной основе и будет способствовать росту доходов в сфере культуры.
3.Сохранение и развитие отрасли «Культура» позволит создать условия для полноценного отдыха и реализации прав на творчество и культурную самобытность, повышения качества жизни, позволит увеличить охват населения услугами культуры.
6.МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Эффективность реализации программы оценивается заказчиком в установленные сроки отчетности путем суммирования значений результативности каждого целевого показателя.
Результативность каждого целевого показателя (Rn) рассчитывается по формуле:
Rn= Xn факт / Xn план,
Где:
Xn факт- фактическое значение показателя;
Xn план –плановое значение показателя
Целевые показатели :
1)количество посещений культурно-массовых мероприятий на душу населения;
2)охват населения библиотечным обслуживанием;
3)количество культурно-массовых мероприятий в культурно -досуговых учреждениях;
4)количество «Народных (Образцовых) коллективов самодеятельного художественного творчества»;
5)доход от платных мероприятий в культурно-досуговых учреждениях;
6)количество клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях ;
7)количество участников в клубных формированиях в культурно-досуговых учреждениях ;
8)количество районных смотров, конкурсов, фестивалей самодеятельного творчества и выставок народных промыслов прикладного искусства;
9)количество учреждений, оборудованных автоматической пожарной сигнализацией системы оповещения и управления эвакуацией;
10)количество посещений библиотек ;
11)количество выполненных справочно-библиографических справок и подготовленных по запросам информационно-библиографических списков и проведенных библиотечно-библиографических уроков.
За весь период реализации Программы результативность целевого показателя при значении ниже 0,76 признается низкой, при значении 0,76-0,95 – средней, при значении выше 0,95 высокой.
Результативность реализации Программы (Рnp) рассчитывается по формуле:
Рnp = Р1n+ Р2n+Р3n + Р4n +Р5n+P6n+P7n+P8n+P9n+P10n+P11n
где:
Р1n , Р2n-результативность каждого целевого показателя;
n- номер показателя
Результативность реализации Программы при значении ниже 6,08 признаётся низкой, при значении от 6,08 до 7,67-средней, при значении выше 7,67 –высокой.
Эффективность реализации Программы оценивается в установленные сроки отчетности путем соотнесения среднего значения результативности реализации Программы с уровнем её финансирования с начала реализации по формуле:
Эnp= Рср x 100 % ,
F факт / F план
где:
Pcp-средняя результативность реализации Программы;
F факт –фактическая сумма финансирования на текущую дату;
F план – плановая сумма финансирования;
Средняя результативность реализации Программы (Pcp) рассчитывается по формуле :
Рср= Р1n+ Р2n+Р3n + Р4n +Р5n+P6n+P7n+P8n+P9n+P10n+P11n
11
Р1n , Р2n-результативность каждого целевого показателя;
n- номер показателя.
Эффективность реализации Программы при значении Эnp 75,09 процентов и менее признаётся низкой, от 75,1 процента до 95,99 процента- средней, при значении 96 процентов и выше- высокой.
7.ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПРОГРАММЫ
Наименование
целевого показателя |
Единица
измерения |
Фактичес-кое значение целевого
показателя |
Плановое
значение целевого показателя |
||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Цель-расширение
возможностей для духовного развития населения и доступа к услугам в сфере
культуры Тутаевского муниципального района |
|||||
Количество
посещений культурно-массовых мероприятий на душу населения. |
посещений |
2,1 |
2,
4 |
2,7 |
3,0 |
Охват
населения библиотечным обслуживанием. |
% |
35,2 |
35,2. |
35,2 |
35,2 |
Задача1.Создание условий для организации досуга и массового
отдыха населения Тутаевского
муниципального района и обеспечение повышения
качества оказываемых |
|||||
Количество культурно-массовых мероприятий в культурно -досуговых учреждениях. |
мероприятий |
2872 |
2894 |
2916 |
3000 |
Количество
«Народных» (Образцовых) коллективов самодеятельного художественного
творчества». |
коллективов |
13 |
14 |
14 |
15 |
Доход
от платных мероприятий в культурно -досуговых учреждениях. |
тысяч рублей |
1730 |
1903 |
2093 |
2302 |
Задача 2.Обеспечение
свободы творчества, выявление талантов и поддержка коллективов и жителей
района, занимающихся творческой деятельностью на любительской основе |
|||||
Количество клубных формирований в культурно-досуговых
учреждениях. |
формирова-ний |
248 |
270 |
290 |
300 |
Количество участников в клубных формированиях в культурно-досуговых
учреждениях. |
человек |
3752 |
3972 |
4192 |
4412 |
Количество районных смотров, конкурсов, фестивалей
самодеятельного творчества и выставок народных промыслов прикладного
искусства. |
мероприятий |
18
|
20 |
22
|
22 |
Задача 3.Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях культуры. |
|||||
Количество
зданий учреждений культуры, оборудованных автоматической пожарной сигнализацией системы оповещения и
управления эвакуацией. |
зданий |
5 |
6 |
7 |
8 |
Задача 4. Повышение качества обслуживания пользователей библиотек. |
|||||
Количество
посещений библиотек |
посещений |
151785 |
151800 |
151800 |
151800 |
Количество
выполненных справочно-библиографических справок и подготовленных по запросам
информационно-библиографических списков и проведенных
библиотечно-библиографических уроков. |
тысяч
справок |
10,7 |
11,1 |
11,4 |
11,7 |
8.Ожидаемые результаты.
-увеличение посещений культурно-массовых мероприятий на душу населения на 42 %;
-сохранение контингента посетителей библиотек района;
-увеличение количества культурно-массовых мероприятий на 4,5% ;
-увеличение доходов от платных массовых мероприятий в культурно -досуговых учреждениях на 30%;
-увеличение количества коллективов, удостоенных званий «Народный(Образцовый) коллектив самодеятельного художественного творчества», на 15%;
-увеличение количества клубных формирований в культурно -досуговых учреждениях на 20%;
-увеличение количества участников клубных формирований в культурно -досуговых учреждениях на 18%;
-увеличение числа организуемых в районе фестивалей, смотров конкурсов, выставок на 20%;
-увеличение количества выполненных справочно-библиографических справок на 10%;
-увеличение числа зданий учреждений культуры, оборудованных автоматической пожарной сигнализацией системы оповещения и управления эвакуацией на 20%.
Сокращения, используемые в Программе:
Администрация ТМР- Администрация Тутаевского муниципального района;
ДКТиМП АТМР– Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации Тутаевского муниципального района;
МУ «РДК»-муниципальное учреждение «Районный Дворец культуры»;
МУ «РЦКиД» -муниципальное учреждение «Районный центр культуры и досуга»;
МУК «ЦБС»-муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»;
МБ-местный бюджет;
ОБ- областной бюджет
Руководитель аппарата
Администрации ТМР С.А. Степанов