Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.07.2021 № 566-п

г. Тутаев

Источники финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

всего

в том числе по годам

2019

2020

2021

Бюджет поселений

1930,517

631,8

648,371

650,346

Районный бюджет

17642,662

5551,133

6023,085

6068,444

Областной бюджет

983170,970

295035,732

343316,462

344818,776

Федеральный бюджет

594563,904

112463,548

241625,089

240475,267

Внебюджетные источники

-

-

-

-

Итого по ВЦП

1597308,053

413682,213

591613,007

592012,833

№

п/п

Наименование задачи,

результата, мероприятия

Единица измере-

ния

Источник финанси-рования

Значение результата, объем финансирования мероприятий

очередной финансовый год

1-й год планового периода

2-й год планового периода

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

1.

Задача 1. Исполнение публичных обязательств района по предоставлению выплат, пособий и компенсаций

тыс. руб.

Всего

262918,712

420251,604

398507,583

БП

631,80

648,371

650,346

РБ

5175,61

5841,585

5748,450

ОБ

196326,585

241618,584

235066,572

ФБ

60784,717

172143,064

157042,215

1.1.

Результаты:

1.1.1

Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по федеральному законодательству

чел.

6159

5792

6360

   1.1.2

Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по региональному законодательству

чел.

20150

17963

19360

1

2

3

4

5

6

7

   1.1.3

Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по нормативно-правовым актам Тутаевского муниципального района

чел.

95

93

93

   1.1.4

Количество произведенных денежных выплат, пособий и компенсаций по федеральному законодательству

тыс. ед.

73,908

61,21

64,523

   1.1.5

Количество произведенных денежных выплат, пособий и компенсаций по региональному законодательству

тыс. ед.

241,800

203,181

200,839

1.1.6

Количество произведенных денежных выплат, пособий и компенсаций по нормативно-правовым актам Тутаевского муниципального района

тыс. ед.

1,140

1,116

1,116

1.1.7

Количество детей, получивших единовременную выплату к началу учебного года

чел.

-

765

700

1.2.

Мероприятия:

1

2

3

4

5

6

7

1.2.1

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

тыс. руб.

ФБ

296,574

127,538

361,521

1.2.2

Предоставление мер социальной поддержки гражданам, награжденным знаком «Почетный донор России» («Почетный донор СССР»)

тыс. руб.

ФБ

5885,092

6005,852

6059,072

1.2.3

Оплата жилого помещения

и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание

мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Российской Федерации

тыс. руб.

ФБ

34370,9

34630,354

43459,000

1.2.4

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

тыс. руб.

Всего

1373,269

1583,437

1713,774

ОБ

915,608

1034,284

1233,268

ФБ

457,661

549,153

480,506

1

2

3

4

5

6

7

1.2.5

Пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

тыс. руб.

ФБ

16513,0

16660,637

20386,314

1.2.6

Пособия при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

тыс. руб.

ФБ

1679,690

1870,0

1945,000

1.2.7

Социальная поддержка гражданам,       подвергшимся радиации

тыс. руб.

ФБ

1581,8

1551,404

1684,035

1.2.8

Оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области

тыс. руб.

ОБ

64713,520

63629,530

68812,000

1.2.9

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

тыс. руб.

ОБ

24538,0

27793,351

25274,000

1

2

3

4

5

6

7

1.2.10

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячного пособия на ребенка

тыс. руб.

ОБ

32643,836

29081,200

29000,000

1.2.11

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части

ежемесячной денежной

выплаты ветеранам труда, ветеранам труда ЯО,

труженикам тыла, реабилитированным лицам

тыс. руб.

ОБ

39185,483

38042,0

38100,000

1.2.12

Денежные выплаты населению

тыс. руб.

ОБ

19086,420

18900,0

19973,000

1.2.13

Возмещение перевозчикам расходов, связанных с бесплатным проездом лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больным туберкулезом

тыс. руб.

ОБ

15,0

11,0

80,668

1.2.14

Возмещение перевозчикам расходов, связанных с бесплатным проездом детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях

тыс. руб.

ОБ

717,0

2300,000

2275,344

1

2

3

4

5

6

7

1.2.15

Расходы по доставке ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего или последующих детей

тыс. руб.

ОБ

592,0

-

-

1.2.16

Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим муниципальной службы ТМР

тыс. руб.

Итого

5015,239

5451,127

5877,426

РБ

4383,439

4802,756

5227,080

БП

631,8

648,371

650,346

1.2.17

Обеспечение деятельности Департамента труда и социального развития Администрации ТМР

тыс. руб.

Всего

14711,889

15575,149

15135,890

РБ

792,171

1038,829

521,370

ОБ

13919,718

14536,320

14614,520

1.2.18

Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно

тыс. руб.

Всего

-

155983,275

116417,700

ОБ

-

45235,149

33761,133

ФБ

-

110748,126

82656,567

1.2.19

Расходы по доставке ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно

тыс.руб.

ОБ

-

18,900

902,639

1.2.20

Выплата государственных единовременных пособий и ежемесячных компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений

тыс.руб.

ФБ

-

-

10,200

1

2

3

4

5

6

7

1.2.21

Единовременная выплата к началу учебного года на детей из малоимущих семей, обучающихся в образовательных учреждениях

тыс. руб.

ОБ

-

1036,850

1040,000

2.

Задача 2. Предоставление социальных услуг населению Тутаевского муниципального района на основе соблюдения стандартов и нормативов

тыс. руб.

Всего

78513,416

83893,161

86596,900

РБ

-

-

-

ОБ

78513,416

83893,161

86596,900

ФБ

-

-

-

2.1

Результаты:

2.1.1

Количество потребителей услуг, предоставляемых МУ КЦСОН   «Милосердие»

чел.

4588

4687

4208

2.1.2

Количество коечных мест в МУ КЦСОН «Милосердие»

ед.

30

30

30

2.1.3

Удельный вес граждан пожилого возраста и   инвалидов, получивших социальные услуги в МУ КЦСОН «Милосердие»,

от общего числа граждан данной

категории, обратившихся и

нуждающихся в стационарном   социальном     обслуживании

%

100

100

100

2.2

Мероприятия:

1

2

3

4

5

6

7

2.2.1

Обеспечение выполнения муниципального задания

тыс. руб.

ОБ

78003,178

83204,750

83722,911

2.2.2

Осуществление ухода за подопечными гражданами пожилого возраста

тыс. руб.

ОБ

510,238

585,413

823,989

2.2.3

Приобретение основных средств

тыс.руб.

ОБ

-

102,998

2050,000

3.

Задача 3. Социальная поддержка семей с детьми, инвалидов, ветеранов, граждан и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

тыс. руб.

Всего

6932,339

3913,58

21627,650

РБ

375,523

181,5

224,000

ОБ

6556,816

3732,08

8581,050

ФБ

-

-

12822,600

3.1

Результаты:

3.1.1

Количество семей с несовершеннолетними детьми, получивших социальную помощь

семей

148

126

100

3.1.2

Количество детей, получивших единовременную выплату к началу учебного года

чел.

774

-

-

3.1.3

Количество семей, получивших социальную помощь на основе социального контракта

семей

55

33

150

1

2

3

4

5

6

7

3.1.4

Количество инвалидов, получивших адресную материальную помощь на санаторно-курортное лечение

чел.

11

3

10

3.1.5

Количество малоимущих граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную социальную помощь

чел.

391

302

155

3.1.6

Количество поездок в рамках перевозок больных, нуждающихся в амбулаторном гемодиализе

шт.

57

55

16

3.1.7

Количество граждан, которым оказана социальная поддержка для проведения ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами

чел.

29

3

-

3.2

Мероприятия:

3.2.1

Оказание социальной помощи малоимущим семьям, имеющим несовершеннолетних детей, и семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

тыс. руб.

Всего

1985,83

1159,0

244,250

РБ

198,823

-

-

ОБ

1787,007

1159,0

244,250

1

2

3

4

5

6

7

3.2.2

Оказание социальной помощи на единовременную выплату к началу учебного года на детей из малоимущих семей, обучающихся в образовательных учреждениях

тыс. руб.

ОБ

1041,113

-

-

3.2.3

Оказание социальной помощи инвалидам на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям

тыс. руб.

ОБ

600,0

600,0

700,000

3.2.4

Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

тыс. руб.

ОБ

1981,696

1862,080

2128,500

3.2.5

Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан для проведения ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами*

тыс. руб.

Всего

1147,0*

111,0*

-

РБ

-

-

-

ОБ

1147,0*

111,0*

-

3.2.6

Организация перевозки больных, нуждающихся в амбулаторном гемодиализе

тыс. руб.

РБ

176,7

181,5

224,000

1

2

3

4

5

6

7

3.2.7

Оказание социальной помощи на основании социального контракта в части расходов по доставке выплат получателям

тыс.руб.

ОБ

-

-

270,900

3.2.8

Оказание социальной помощи на основании социального контракта

тыс.руб.

Всего

-

-

18060,000

ОБ

-

-

5237,400

ФБ

-

-

12822,600

4.

Задача 4. Информационное обеспечение реализации мероприятий программы

тыс. руб.

Всего

771,982

513,0

1456,000

РБ

-

-

-

ОБ

771,982

513,0

1456,000

ФБ

-

-

-

4.1

Результаты:

4.1.1

Доля современных автоматизированных рабочих мест АС ЕСРН ЯО

%

100,0

100,0

100,0

4.1.2

Доля автоматизированных рабочих мест АС ЕСРН ЯО аттестованных по требованиям защиты информации

%

100,0

100,0

100,0

4.1.3

Доля защищенных коммуникационных каналов связи

%

100,0

100,0

100,0

1

2

3

4

5

6

7

4.1.4

Доля реализованных в АС ЕСРН ЯО актуальных алгоритмов предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

%

100,0

100,0

100,0

4.2

Мероприятия:

4.2.1

Обеспечение системы информационной безопасности

тыс. руб.

ОБ

564,982

85,720

100,000

4.2.2

Приобретение лицензионного программного обеспечения

тыс. руб.

ОБ

48,715

124,290

255,000

4.2.3

Оснащение современными средствами вычислительной техники и телекоммуникационным оборудованием

тыс. руб.

ОБ

158,285

302,990

1101,000

5.

Задача 5. Реализация федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

тыс. Руб.

Всего

63057,001

83041,662

83513,384

ОБ

12866,933

13559,637

12918,254

ФБ

50190,068

69482,025

70595,130

5.1

Результаты:

1

2

3

4

5

6

7

5.1.1

Количество получателей ежемесячной денежной выплаты, назначенной в случае рождения третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

чел.

338

321

320

5.1.2

Количество получателей ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

чел.

142

278

310

5.2

Мероприятия:

5.2.1

Ежемесячная выплата, назначенная в случае рождения третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

тыс. руб.

Всего

44368,728

44771,162

42477,084

ОБ

12866,933

12983,637

12318,354

ФБ

31501,795

31787,525

30158,730

5.2.2

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

тыс. руб.

ФБ

18688,273

37694,500

40436,400

5.2.3

Расходы по доставке ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего или последующих детей

тыс. руб.

ОБ

-

576,0

599,900

1

2

3

4

5

6

7

6.

Задача 6. Реализация федерального проекта «Старшее поколение»

тыс. руб.

ФБ

1488,763

-

-

6.1

Результаты:

6.1.1

Количество единиц автотранспорта, приобретаемого в рамках федерального проекта «Старшее поколение»

ед.

1

-

-

6.2

Мероприятия:

6.2.1

Приобретение автотранспорта, в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации

тыс. руб.

ФБ

1488,763

-

-

Итого по ВЦП

тыс. руб.

Всего

413682,213

591613,007

591701,517

БП

631,8

648,371

650,346

РБ

5551,133

6023,085

5972,450

ОБ

295035,732

343316,462

344618,776

ФБ

112463,548

241625,089

240459,945