Приложение

к постановлению Администрации

Тутаевского муниципального района

от ____________ №______

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение населения городского поселения Тутаев

банными услугами» на 2020-2022 гг.

Содержание муниципальной программы

Характеристика текущего состояния, описание основных проблем, анализ причин возникновения, обоснование необходимости реализации Программы;

Анализ возможных вариантов дальнейшего развития проблемной ситуации и ее последствий;

Описание основных целей и задач Программы;

Сроки реализации Программы;

Механизм реализации и финансирования Программы;

Прогноз конечных результатов Программы;

Методика оценки результативности и эффективности реализации Программы.

Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы	Муниципальная программа «Обеспечение населения городского поселения Тутаев банными услугами» на 2020-2022 гг. (далее - Программа)
Основание разработки муниципальной программы	Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Администрация Тутаевского муниципального района
Исполнители (соисполнители) муниципальной программы	Администрация Тутаевского муниципального района МБУ «Центр управления ЖКК ТМР», организации всех форм собственности, привлекаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
Основной разработчик муниципальной программы	МБУ «Центр управления ЖКК ТМР»
Цель муниципальной программы	Финансовое оздоровление бань и развитие банных услуг, обеспечение их доступности для всех категорий граждан
Задачи муниципальной программы	-Создание возможности предоставления качественных бытовых и оздоровительных услуг к современным требованиям санитарных норм и правил
Сроки (этапы) реализации муниципальной программы	2020-2022 годы
Объёмы бюджетных ассигнований муниципальной программы: - по источникам финансирования – по годам реализации	5603300 рублей – всего (местный бюджет), в том числе: в 2020 году – 2168000 рублей; в 2021 году – 2457200 рублей; в 2022 году – 978100 рублей;
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы	- увеличение объемов банных услуг; - укрепление материально-технической базы предприятий бытового обслуживания населения; - увеличение уровня обеспеченности банными услугами населения городского поселения Тутаев - повышение качества и культуры обслуживания.
Ответственные лица для контактов	Маргенштеин Наталья Александровна ведущий специалист ПЭО МБУ «Центр управления ТМР», тел. (48533) 2-32-53

I. Характеристика текущего состояния, описание основных проблем, анализ причин возникновения, обоснование необходимости реализации Программы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, ст.78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Социальным кодексом Ярославской области для обеспечения населения городского поселения Тутаев банными услугами разработана данная Программа.

В настоящее время в городском поселении Тутаев действуют две бани: на правом берегу и на левом берегу. Организационно-правовая форма хозяйствующих субъектов, предоставляющих услуги в сфере банного хозяйства на территории городского поселения Тутаев - юридические лица, индивидуальные предприниматели.

Согласно требованиям безопасности Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52493-2005, утвержденного Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.12.2005 N 530-ст, в бане и душевых любого вида и типа, банно-оздоровительных комплексах должна быть обеспечена безопасность жизни здоровья посетителя. Помещения, используемые для оказания услуг, должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, нормам и правилам пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим и техническим требованиям.

В целях создания условий для обеспечения жителей городского поселения Тутаев банными услугами необходимо поддержание существующих и разработка новых организационных подходов. В целях создания благоприятных условий для обеспечения экономической эффективности и финансовой стабильности хозяйствующих субъектов в сфере банного хозяйства и обеспечения ценовой доступности банных услуг, в первую очередь для социально незащищенных категорий жителей установлены льготные тарифы по предоставлению услуг бань с общими отделениями для отдельных категорий граждан путем определения механизма субсидирования.

Настоящая программа включает в себя комплекс мероприятий, повышающих надежность функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, улучшения качества обслуживания населения, а также обеспечения комфортных и безопасных условий для клиентов.

II. Анализ возможных вариантов дальнейшего развития проблемной ситуации и ее последствий

Значительный срок эксплуатации бань, хронический недостаток средств не только на модернизацию оборудования, но и на поддержание бань в нормальном функциональном, санитарно-гигиеническом, культурно-эстетическом состоянии из-за убыточности в результате оказания услуг по социальным ценам создают серьезные проблемы в последние годы как для населения, так и для органов местного самоуправления поселения. Люди должны получать качественную услугу.

Возникновение проблемной ситуации по получению услуг населением в общих отделениях бань может привести к снижению качественного обслуживания населения и в дальнейшем повлиять на посещаемость населения. В свою очередь это отразится как негативный фактор в данной отрасли экономики и социальной сферы. Для дальнейшего решения проблемы требуется финансовая поддержка производителям банных услуг.

III. Описание основных целей и задач Программы

Основной целью Программы является: финансовое оздоровление бань и развитие банных услуг, обеспечение их доступности для всех категорий граждан.

Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
план 2020 год	план 2021 год	план 2022 год
1	2	3	4	5
Бесперебойная работа бань	дней	207	207	207
Наличие жалоб	ед.	0	0	0
Доступность банных услуг для всех категорий граждан г.Тутаева, посещаемость:	чел.	10 900	10 900	10 900

Задача Программы:

-создание возможности предоставления качественных бытовых и оздоровительных услуг к современным требованиям санитарных норм и правил.

IV. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в 2020-2022 годах. Основными этапами реализации программы являются: разработка планов мероприятий программы (Приложение 1 к Программе).

V. Механизмы реализации и финансирования Программы

Реализацию Программы предполагается осуществлять на всей территории городского поселения Тутаев.

Решение социально-бытовых проблем в обеспечении населения городского поселения Тутаев банными услугами производится путем субсидирования организаций, предоставляющих банные услуги населению в общих отделениях бань.

В пределах предусмотренных бюджетных ассигнований и выделенных лимитов из бюджета городского поселения Тутаев, утвержденного решением Муниципального Совета городского поселения Тутаев, исполнители Программы осуществляют финансирование мероприятий Программы в соответствии с действующим законодательством.

Субсидия предоставляется юридическим, физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим населению услуги в общих отделениях бань города Тутаева (далее-производитель услуг) по регулируемым ценам, в целях возмещения части

затрат, возникших в результате предоставляемых услуг населению, на основании соглашения, заключенного Администрацией Тутаевского муниципального района с производителем услуг, в соответствии с Порядком, утвержденным Постановлением Администрации Тутаевского муниципального района.

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность (тыс. рублей)
всего	в том числе по годам
2020	2021	2022
Финансовые ресурсы	рублей	5603300	2168000	2457200	978100
- местный бюджет	рублей	5603300	2168000	2457200	978100

Реализация Программы будет направлена на улучшение снабжения населения банными услугами. Исполнение Программы будет осуществляться в соответствии с разработанными мероприятиями.

Ответственный исполнитель Программы осуществляет:

- участие в разработке и реализации мероприятий Программы;

-рассмотрение результатов указанного мониторинга, принятие корректирующих решений и внесение изменений в мероприятия Программы (при необходимости);

- распределение, перечисление субсидии по Программе;

Исполнители Программы осуществляют:

- разработку и внесение изменений в Программу в соответствии с установленными требованиями;

- реализация Программы и конечные результаты ее реализации;

- подготовку квартальной и годовой отчетности и представляет ее в уполномоченный орган;

- представление актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (договорам) в рамках реализации мероприятий Программы;

- оценку эффективности и результативности реализации Программы;

- периодический мониторинг и анализ хода выполнения мероприятий Программы;

-предоставление информации о ходе реализации Программы;

- участие в проведении сбора информации о реализации мероприятий Программы на предмет целевого использования средств;

- представление информации о ходе реализации мероприятий Программы;

VI. Прогноз конечных результатов Программы

При условии выполнения поставленных целей и задач:

- увеличение объемов банных услуг;

- укрепление материально-технической базы предприятия бытового обслуживания населения;

- увеличение уровня обеспеченности банными услугами населения городского поселения Тутаев;

- повышение качества и культуры обслуживания.

VII. Методика оценки результативности и эффективности реализации Программы

Оценка результативности и эффективности реализации Программы осуществляется путём установления степени достижения ожидаемого результата, а также сравнения текущего значения показателя с его плановым значением.

Оценка результативности и эффективности использования Программы производится ежеквартально до достижения планового значения.

Оценка эффективности и результативности Программ проводится ответственным исполнителем и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов Программы в

социально-экономическое развитие городского поселения Тутаев в соответствии с методикой оценки эффективности и результативности реализации Программы.

В методике оценки эффективности и результативности реализации Программы определяется:

1. Результативность исполнения программы - степень достижения запланированных результатов по задачам Программы за отчетный период.

Алгоритм расчета индекса результативности исполнения (Rисп):

- определяется индекс результативности исполнения каждой задачи (Rз) по формуле:

, где

Х факт –фактическое значение результата задачи на отчетный период;

Х план –плановое значение результата задачи на отчетный период;

n – количество результатов задачи, запланированных на отчетный период;

- индекс результативности исполнения МП (подпрограммы) определяется по формуле:

, где

Rзi– показатель результативности исполнения задач;

m – количество задач, реализуемых в отчетном периоде.

2. Эффективность исполнения Программы - отношение степени достижения запланированных результатов по задачам Программы к степени освоения средств бюджета на реализацию этих задач.

Индекс эффективности исполнения МП (Еисп) определяется по формуле:

, где

Fфакт – кассовое исполнение расходов на реализацию Программы за счет средств бюджета на создание результатов на отчетный период;

Fплан – плановые объемы финансирования на реализацию Программы за счет средств бюджета на создание результатов на отчетный период.

Приложение 1 к Программе

«Обеспечение населения городского поселения

Тутаев банными услугами на 2020-2022 гг.»

Наименование МП	Ответственный исполнитель МП	Срок	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Финансирование
2020 год
начала реализации	окончания реализации	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6
предоставление банных услуг населению	МБУ «Центр управления ЖКК ТМР»	2020	2022	Бесперебойная работа бань: за 207 дней работы бани обеспечить банными услугами надлежащего качества 10 900 человек.	2168000	2457200	978100