МЕНЮ

Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.09.2018 № 625-п

г. Тутаев

Источники финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

всего

в том числе по годам

2018

2019

2020

Районный  бюджет

15314,411

5397,611

4958,4

4958,4

Областной бюджет

910797,013

310743,541

300026,736

300026,736

Федеральный бюджет

214897,906

83913,906

64892,0

66092,0

Внебюджетные источники

-

-

-

-

Итого по ВЦП

1141009,33

400055,058

369877,136

371077,136»

№

п/п

Наименование задачи,

результата, мероприятия

Единица измере-

ния

Источник финанси-рования

Значение результата, объем финансирования мероприятий

очередной финансовый год

1-й год планового периода

2-й год планового периода

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

1.

Задача 1. Исполнение публичных обязательств района по предоставлению выплат, пособий и компенсаций

тыс. руб.

Всего

319164,37

300658,225

301858,225

РБ

4896,611

4793,4

4793,4

ОБ

230353,853

230972,825

230972,825

ФБ

83913,906

64892,0

66092,0

1.1.

Результаты:

1.1.1

Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по федеральному законодательству

чел.

6411

6411

6411

   1.1.2

Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по региональному законодательству

чел.

20692

20692

20692

   1.1.3

Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по нормативно-правовым актам Тутаевского муниципального района

чел.

73

73

73

1

2

3

4

5

6

7

   1.1.4

Количество произведенных денежных выплат, пособий и компенсаций по федеральному законодательству

тыс. ед.

76,932

76,932

76,932

   1.1.5

Количество произведенных денежных выплат, пособий и компенсаций по региональному законодательству

тыс. ед.

248,304

248,304

248,304

  1.1.6

Количество произведенных денежных выплат, пособий и компенсаций по нормативно-правовым актам Тутаевского муниципального района

тыс. ед.

0,876

0,876

0,876

1.2.

Мероприятия:

1.2.1

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

тыс. руб.

ФБ

397,7

487,0

506,0

1.2.2

Предоставление  мер социальной поддержки гражданам, награжденным знаком «Почетный донор России» («Почетный донор СССР»)

тыс. руб.

ФБ

5423,362

5699,0

5927,0

1

2

3

4

5

6

7

1.2.3

Оплата жилого помещения

и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание

мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Российской Федерации

тыс. руб.

ФБ

34007,0

34824,0

34822,0

1.2.4

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

тыс. руб.

Всего

1084,469

494,825

494,825

ОБ

565,825

494,825

494,825

ФБ

518,644

-

-

1.2.5

Пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

тыс. руб.

ФБ

19290,0

20049,0

20851,0

1.2.6

Пособия при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

тыс. руб.

ФБ

2052,0

2133,0

2218,0

1.2.7

Социальная поддержка гражданам,       подвергшимся радиации

тыс. руб.

ФБ

1514,2

1700,0

1768,0

1.2.8

Ежемесячная выплата в связи            с рождением (усыновлением) первого ребенка

тыс. руб.

ФБ

7400,0

-

-

1

2

3

4

5

6

7

1.2.9

Ежемесячная денежная выплата, назначенная в случае рождения третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

тыс. руб.

Всего

43932,0

30621,0

30621,0

ОБ

30621,0

30621,0

30621,0

ФБ

13311,0

-

-

1.2.10

Оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области

тыс. руб.

ОБ

64064,0

64064,0

64064,0

1.2.11

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

тыс. руб.

ОБ

25931,0

25931,0

25931,0

1.2.12

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячного пособия на ребенка

тыс. руб.

ОБ

34700,0

35000,0

35000,0

1.2.13

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части

ежемесячной денежной

выплаты ветеранам труда, ветеранам труда ЯО,

труженикам тыла, реабилитированным лицам

тыс. руб.

ОБ

39775,0

39775,0

39775,0

1.2.14

Денежные выплаты населению

тыс. руб.

ОБ

20539,0

22000,0

22000,0

1.2.15

Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим муниципальной службы ТМР

тыс. руб.

РБ

4445,7

4445,7

4445,7

1

2

3

4

5

6

7

1.2.16

Обеспечение деятельности Департамента труда и социального развития Администрации ТМР

тыс. руб.

Всего

14608,939

13434,7

13434,7

РБ

450,911

347,7

347,7

ОБ

14158,028

13087,0

13087,0

2.

Задача 2. Предоставление социальных услуг населению Тутаевского муниципального района на основе соблюдения стандартов и нормативов

тыс. руб.

Всего

75553,988

63968,211

63968,211

РБ

250,0

-

-

ОБ

75303,988

63968,211

63968,211

ФБ

-

-

-

2.

Результаты:

2.1.1

Количество потребителей услуг, предоставляемых МУ КЦСОН   «Милосердие»

чел.

4588

4588

4588

2.1.2

Количество коечных мест в МУ КЦСОН  «Милосердие»

ед.

30

30

30

2.1.3

 Удельный вес граждан пожилого возраста и   инвалидов, получивших социальные услуги в  МУ КЦСОН «Милосердие»,

 от общего числа граждан данной

 категории, обратившихся и

 нуждающихся в стационарном   социальном     обслуживании

%

100

100

100

2.2

 Мероприятия:

2.2.1

Обеспечение выполнения муниципального задания

тыс. руб.

ОБ

68505,496

62971,856

62971,856

1

2

3

4

5

6

7

2.2.2

Обеспечение мероприятий по повышению заработной платы отдельных категорий работников

тыс. руб.

ОБ

1051,250

-

-

2.2.3

Приобретение МУ КЦСОН «Милосердие» основных средств

тыс. руб.

ОБ

800,0

800,0

800,0

2.2.4

Осуществление ухода за подопечными гражданами пожилого возраста в приемной семье

тыс. руб.

ОБ

369,242

196,355

196,355

2.2.5

Здание Муниципального учреждения комплексный центр социального обслуживания населения «Милосердие». Пристройка эвакуационной лестницы Ярославская область, г.Тутаев, ул.Пролетарская, д.32

тыс. руб.

Всего

4828,0

-

-

РБ

250,0

-

-

ОБ

4578,0

-

-

3.

Задача 3. Социальная защита семей с детьми, инвалидов, ветеранов, граждан и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

тыс. руб.

Всего

5011,7

4925,7

4925,7

РБ

251,0

165,0

165,0

ОБ

4760,7

4760,7

4760,7

ФБ

-

3.1

Результаты:

3.1.1

Количество семей с несовершеннолетними детьми, получивших социальную помощь

семей

65

65

65

3.1.2

Количество детей, получивших единовременную выплату к началу учебного года

чел.

850

850

850

1

2

3

4

5

6

7

3.1.3

Количество семей, получивших социальную помощь на основе социального контракта

семей

46

46

46

3.1.4

Количество инвалидов, получивших адресную материальную помощь на санаторно-курортное лечение

чел.

8

8

8

3.1.5

Количество малоимущих граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную социальную помощь

чел.

350

350

350

3.1.6

Охват ветеранов ВОВ мероприятиями, проведенными в рамках Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

%

100,0

100,0

100,0

3.1.7

Количество поездок в рамках перевозок больных, нуждающихся в амбулаторном гемодиализе

шт.

54

54

54

3.2

Мероприятия:

3.2.1

Оказание социальной помощи малоимущим семьям, имеющим несовершеннолетних детей, и семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

тыс. руб.

Всего

1331,0

1331,0

1331,0

РБ

100,0

100,0

100,0

ОБ

1231,0

1231,0

1231,0

3.2.2

Оказание социальной помощи на единовременную выплату к началу учебного года на детей из малоимущих семей, обучающихся в образовательных учреждениях

тыс. руб.

ОБ

1103,0

1103,0

1103,0

1

2

3

4

5

6

7

3.2.3

Оказание социальной помощи инвалидам на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям

тыс. руб.

ОБ

636,625

525,0

525,0

3.2.4

Оказание социальной  помощи отдельным категориям граждан, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

тыс. руб.

ОБ

1662,200

1800,0

1800,0

3.2.5

Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

тыс. руб.

ОБ

127,875

101,7

101,7

3.2.6

Организация перевозки больных, нуждающихся в амбулаторном гемодиализе

тыс. руб.

РБ

151,0

165,0

165,0

4.

Задача 4. Информационное обеспечение реализации мероприятий программы

тыс. руб.

Всего

325,0

325,0

325,0

РБ

-

-

-

ОБ

325,0

325,0

325,0

ФБ

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

4.1

Результаты:

4.1.1

Доля современных  автоматизированных рабочих мест АС ЕСРН ЯО

%

100,0

100,0

100,0

1

2

3

4

5

6

7

4.1.2

Доля автоматизированных рабочих мест АС ЕСРН ЯО аттестованных по требованиям защиты информации

%

100,0

100,0

100,0

4.1.3

Доля защищенных коммуникационных каналов связи

%

100,0

100,0

100,0

4.1.4

Доля реализованных в АС ЕСРН ЯО актуальных алгоритмов предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

%

100,0

100,0

100,0

4.2

Мероприятия:

4.2.1

Обеспечение системы информационной безопасности 

тыс. руб.

ОБ

185,0

185,0

185,0

4.2.2

Приобретение лицензионного программного обеспечения

тыс. руб.

ОБ

45,0

45,0

45,0

4.2.3

Оснащение современными средствами вычислительной техники и телекоммуникационным оборудованием

тыс. руб.

ОБ

95,0

95,0

95,0

Итого по ВЦП

тыс. руб.

Всего

400055,058

369877,136

371077,136

РБ

5397,611

4958,4

4958,4

ОБ

310743,541

300026,736

300026,736

ФБ

83913,906

64892,0

66092,0