Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
f40a20e67fc94b8a0c8fa63951908b12.png
01.png

Решение Муниципального Совета ТМР от 19.08.2010 № 103-п

РЕШЕНИЕ

Муниципального Совета Тутаевского муниципального района Ярославской области

 

гутаев                                                                                              19.08.2010 № 103-п

 

Об утверждении технического задания по разработке инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Фонд «Экономическая инициатива»

 

 

В соответствии с п. 4 части 2 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Муниципальный Совет Тутаевского муниципального района

 

РЕШИЛ:

 

1. Утвердить техническое задание по разработке инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Фонд «Экономическая инициатива» г. Тутаева и Тутаевского МР ЯО на 2011-2015 годы «Строительство 3-й и 4-й очереди полигона ТБО».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Совета Тутаевского муниципального района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (Ястребов В.А.).

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

 

 

 

И.о. Председателя Муниципального Совета

Тутаевского муниципального района

В.А.ЯСТРЕБОВ

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю:                              

Исполняющий полномочия   Главы ТМР  

 

 

___________С.А.Маклаков                                      

Согласовано :  

Заместитель Главы ТМР ЯО   по ЖКХ и строительству 

 

 

_____________ И.Б. Назаров                                                                

Согласовано :

Глава Администрации

городского поселения Тутаев ЯО

 

_______________С.Ю. Ершов

         

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по разработке инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью " Фонд" Экономическая инициатива" гутаева  и ТМР ЯО

на 2011 – 2015 годы.

 «Строительство 3-й и 4-й очереди полигона  ТБО »

 

Цель разработки программы:

 

1.  Увеличение удовлетворенности потребностей в полигоне ТБО

2. Повышение качества предоставляемых услуг по приему и размещению отходов

3. Повышение эффективности деятельности по приему и размещению отходов

Целевые индикаторы,  устанавливаемые на момент

завершения реализации инвестиционной программы.

 

1.  Удовлетворенность потребностей в полигоне ТБО

Показатель

Текущее значение 2010г.

Будущее значение 2011г

Будущее значение 2012г

Будущее значение 2013г

Будущее значение 2014г

Будущее значение 2015г.

Уровень заполненности карты,  %

200

250

0

0

0

0

В настоящее время эксплуатируемые 1-я и 2-я  карты полигона переполнены в 2 раза, т.е. уровень заполненности  составляет  200%. Другого полигона для утилизации ТБО в гутаеве нет.

 Вывод:  во избежание экологической  катастрофы, необходимо строительство 3-й и 4-й очереди карты полигона.

2. Повышение качества предоставляемых услуг по приему и размещению отходов

Показатель

Текущее значение 2010г.

Будущее значение 2011г

Будущее значение 2012г

Будущее значение 2013г

Будущее значение 2014г

Будущее значение 2015г.

Уровень удовлетворенности  в полигоне, %

0

20

40

60

80

100

 

3.  Повышение эффективности деятельности по  приему и размещению отходов

Показатель

Текущее значение 2010г.

Будущее значение 2011г

Будущее значение 2012г

Будущее значение 2013г

Будущее значение 2014г

Будущее значение 2015г.

Рентабельность, %

0

4

8

12

16

20

4. Объем оказанных услуг  ООО Фонд Экономическая инициатива»

 

Показатели

Ед. изм.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

1.

Принято на полигон, всего

м3

79 699,3

84 351,72

110 280,1

1.2

Сторонним потребителям, всего, из них:

- населению

- прочим потребителям

м3

 

м3

м3

79 699,3

 

56 482,0

23 217,3

 

84 351,72

 

60 463,0

23 888,72

110 280,1

 

89 641,2

20 638,9

 Объемы утилизации ТБО за 2007-2009 годы увеличились в 1,4 раза, в т.ч. от населения увеличились в 1,6 раза, от  прочих потребителей  - снизились на 11%.Рост ТБО от населения объясняется  возросшим количеством пакетируемой продукции в торговле.

5.Динамика загрузки полигона

Показатель

Едзм.

2007г.

2008г.

2009г.

Уровень заполненности  полигона (переполнение карт ТБО)

%

160

180

200

 

Имеющиеся  1-2-ая  карты полигона  переполнены в 2 раза. Уровень заполненности  карт в настоящее время составляет  200%.

Модернизации  текущая  карта полигона не подлежит, т.к. она переполнена.  Для дальнейшего приема и размещения ТБО необходима разработка 3-4-ой  очереди карты.

6.  Динамика тарифа  на прием и размещение ТБО

Показатель

Едзм.

2007г.

2008г.

2009г.

Тариф для потребителей

руб./ м3

57,03

61,13

67,24

 

Тариф для потребителей за 2007-2009 гг. вырос в 1,15 раза.

7. Динамика эффективности деятельности по приему и размещению ТО

Показатель

Едзм.

2007г.

2008г.

2009г.

Рентабельность

%

15

10

10

Выручка

тысуб.

1 664

3 065

3 258,4

Рентабельность приема и размещения ТБО за 2007-2009 гг. снизилась в 1,5 раза, а в 2010 году составила 0%, т.е. расходы по данному направлению сравнялись с доходами.

Нормативная база.

 

  1. Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,

  2. Федеральный закон от 14.04.1995г. № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в РФ,

  3. Методические рекомендации Министерства регионального развития РФ (приказы от 10.10.2007г. № 99,100,101) и др.

Исходные данные (существующие индикаторы)

 

Полигон предназначен для  приема и складирования твердых бытовых отходов для гутаева и Тутаевского  района.  Прием промышленных отходов на полигон возможен при согласовании с органами санитарного надзора. В настоящее время эксплуатируются 1-я и 2-я очереди полигона. 3-я очередь полигона находится в стадии строительства: готовность на момент разработки Программы – около 60%. При наличии должного финансирования возможен ввод 3-ей очереди  в эксплуатацию в 2010 году.

Площадка строительства полигона располагается в  Тутаевском районе в 10 км к северу-западу от гутаева. Занимаемая площадь- 17,3 га, в том числе участок складирования грунта 3,0 га. Расчетная потребная площадь участка для складирования отходов полигона при 20-летнем сроке эксплуатации составляет 12,83 – 13 га с габаритами 242х530 м.

По периметру участка, используемого под полигон, предусматривается кольцевая канава глубиной не менее 2 м – для перехвата верхних грунтовых вод с прилегающей территории и кольцевой вал выстой не менее 3-х метров – для исключения попадания верхних грунтовых вод с площадки полигона на прилегающую территорию. Кольцевая канава и кольцевой вал служат одновременно ограждением территории.

Для исключения ветровой эрозии, в процессе строительства, предусматривается озеленение кольцевого вала и кольцевой канавы

Участок свободен от застройки и сельхозгодий. Территорию полигона планируется разделить на 2 зоны: зону складирования отходов  и хозяйственную зону. Зона складирования будет разделена на участки, которые открываются поочередно в процессе эксплуатации полигона по мере заполнения. 

Для предотвращения  загрязнения   прилегающей территории и почвы бытовыми отходами в соответствии с проектом выполняется:

-  вывоз отходов специальным транспортом – мусоровозами,

- территория полигона по периметру ограждается  кольцевой  канавой и кольцевым валом, одновременно они служат ограждением территории,

- поступающие отходы ежесуточно уплотняются бульдозерами, укрываются изолирующим слоем грунта (0,25 м),

- для исключения загрязнения фильтратом, образующимся при складировании отходов почвы и грунтовых вод,  выполняется устройство пленочного изолирующего экрана основания котлована,

- при  складировании отходов боковые откосы и верхняя площадка укрываются слоем изолирующего грунта толщиной не менее 1 м,

- для контроля за химическим состоянием грунтовых вод по периметру полигона,  проектом предусматривается устройство контрольных скважин  для отбора проб воды.

Проектом принята высотная схема складирования твердых бытовых отходов с устройством в основании карт котлованов глубиной 2,2 м для приема первого слоя.

В целях увеличения объемов складирования и уменьшения расхода грунта и объемов работ на устройство изоляции и въездных террас предусматривается прием отходов параллельно в два котлована.

После засыпки котлованов карт 1-й и 2-й при засыпке второго слоя производится выравнивание площадки приема отходов в единую площадку над двумя котлованами.

Схема приема отходов приведена на листах марки БС.

Для подъема мусоровозов на площадки приема отходов по периметру предусматривается устройство въездных террас. Высота складирования согласно расчету принимается 18,0 м с устройством поверху разгрузочной площадки шириной 80 метров.

При засыпке карт 3-й и 4-й также на уровне 2-го и последующих слоев производится состыковка с ранее отсыпанными слоями карт 1. и 2.

При отсыпке отходов наружные откосы и верхний слой покрываются изолирующим слоем грунта толщиной не менее 1 м, в том числе верхний слой 20 см – растительный грунт.

для исключения выветривания или смыва грунта производится озеленение слоя непосредственно после его укладки.

Расчетный срок эксплуатации полигона – 20 лет.

Для реализации инвестиционной программы ООО Фонд " Экономическая инициатива» предполагается с 2011по 2015 год выполнить следующие основные мероприятия (таблица 6.1,6.2)

Таблица  6.1. Объем финансовых потребностей на 3-ю карту полигона

 № п/п

 Наименование мероприятия

Финансовые потребности, руб.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

Разработка грунтов 2 группы бульдозерами

366113,7

366113,7

 

 

 

 

2

Погрузка растительного грунта

154117,1

154117,1

 

 

 

 

3

Перевозка на 1 км

496599,5

496599,5

 

 

 

 

4

Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3 на гусеничном  и колесном ходу с погрузкой на автомобили- самосвалы грунт 2 группы

1653847,6

551282,5

1102565,1

 

 

 

5

Отвозка грунта

4879689,4

1531887,2

2697434,9

650367,3

 

 

6

 Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами

102916,0

 

 

102916,0

 

 

7

 Разработка грунта экскаваторами строительство водоотводной канавы

44009,0

 

 

44009,0

 

 

8

Разработка грунтов 1 группы бульдозерами

982068,3

 

 

982068,3

 

 

9

Уплотнение грунта без поливки водой одним проходом пневматическим катком

190933,9

 

 

190933,9

 

 

10

Планировка площадей, верха, откосов земляных сооружений механизированным способом грунт 2 группы

5308,5

 

 

5308,5

 

 

11

ИТОГО

8875602,9

3100000,0

3800000,0

1975603,0

 

 

12

Устройство подстилающих и выравнивающих   слоев оснований из песка

873158,9

 

 

873158,9

 

 

13

Устройство однослойных оснований из щебня

1140295,2

 

 

1140295,2

 

 

14

ИТОГО

2013454,1

 

 

2013454,1

 

 

15

ВСЕГО

10889056,9

3100000,0

3800000,0

3989057,1

 

 

 

 

 

 

Таблица 6.2. Объём финансовых потребностей (без НДС)  на 4-ю карту полигона

 

 № п/п

 Наименование мероприятия

Финансовые потребности карты, руб.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1.

Корчевка деревьев

151890,9

 

 

151890,9

 

 

2.

Разработка грунтов 2 группы бульдозерами

549170,5

 

 

509052,0

40118,5

 

3.

Погрузка растительного грунта

154117,1

 

 

 

154117,1

 

4

Перевозка на 1 км

496599,5

 

 

 

496599,5

 

5

Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3 на гусеничном  и колесном ходу с погрузкой на автомобили- самосвалы грунт 2 группы

1653847,6

 

 

 

1653847,7

 

6

Отвозка грунта

4879689,4

 

 

 

3155317,2

1724372,2

7

 Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами

102916,0

 

 

 

 

102916,0

8

 Разработка грунта экскаваторами строительство водоотводной канавы

44009,0

 

 

 

 

44009,0

9

Разработка грунтов 1 группы бульдозерами

982068,3

 

 

 

 

982068,3

10

Уплотнение грунта без поливки водой одним проходом пневматическим катком

190933,9

 

 

 

 

190933,9

11

Планировка площадей, верха, откосов земляных сооружений механизированным способом грунт 2 группы

5308,5

 

 

 

 

5308,5

12

ИТОГО

9210550,7

 

 

660942,9

5500000,0

3049607,9

13

Устройство подстилающих и выравнивающих   слоев оснований из песка

873158,9

 

 

 

 

873158,9

14

Устройство однослойных оснований из щебня

1140295,2

 

 

 

 

1140295,2

15

ИТОГО

2013454,1

 

 

 

 

2013454,1

16

ВСЕГО

11224004,7

 

 

660942,9

5500000,0

5063062,0

 

Таблица 6.2. Объём финансовых потребностей в разбивке по кварталам 2011 года – 3-я карта полигона

п/п

Наименование мероприятия

Финансовые потребности, руб.

 

2011год

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1

Разработка грунтов 2 группы бульдозерами

366113,7

91528,4

91528,4

91528,4

91528,4

2

Погрузка растительного грунта

154117,1

38529,3

38529,3

38529,3

38529,3

3

Перевозка на 1 км

496599,5

124149,9

124149,9

124149,9

124149,9

4

Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3 на гусеничном  и колесном ходу с погрузкой на автомобили- самосвалы грунт 2 группы

551282,5

137820,6

137820,6

137820,6

137820,6

5

Отвозка грунта

1531887,2

382971,8

382971,8

382971,8

382971,8

6

 Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами

 

 

 

 

 

7

 Разработка грунта экскаваторами строительство водоотводной канавы

 

 

 

 

 

8

Разработка грунтов 1 группы бульдозерами

 

 

 

 

 

9

Уплотнение грунта без поливки водой одним проходом пневматическим катком

 

 

 

 

 

10

Планировка площадей, верха, откосов земляных сооружений механизированным способом грунт 2 группы

 

 

 

 

 

11

ИТОГО

3100000,0

775000,0

775000,0

775000,0

775000,0

12

Устройство подстилающих и выравнивающих   слоев оснований из песка

 

 

 

 

 

13

Устройство однослойных оснований из щебня

 

 

 

 

 

14

ИТОГО

 

 

 

 

 

15

ВСЕГО

3100000,0

775000,0

775000,0

775000,0

775000,0

 

 

    Обоснование:  письмо Администрации Тутаевского МР от 18.05.2010г. №111, выражающее обеспокоенность ситуацией  на полигоне ТБО в связи с переполнением эксплуатируемой в настоящее время картой (прилагается); письмо Главы городского поселения Тутаева о предотвращении ситуации, когда придется ограничивать размещение отходов, что приведет к образованию несанкционированных свалок.

 

Организация – заказчик                 - Муниципальный совет ТМР

 

Организация – исполнитель         - ООО " Фонд" Экономическая инициатива"

 

Сроки разработки программы      - III квартал 2010 года

 

Сроки реализации программы      - 2011– 2015 годы

 

Объем финансирования                     - 23 440 тысуб.

 

Источник финансирования               -  надбавка  к тарифу

 

 

 

Ожидаемый результат       

 

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

1. Эксплуатируемая карта  полигона заполнена на 200%

Снижение уровня заполненности полигона до 0%

2. Уровень удовлетворенности полигона 0 %

Повышение уровня удовлетворенности в полигоне до 100%

3. Рентабельность 0%

Повышение рентабельности по приему и размещению отходов

 

 

 

Генеральный директор                                                                             Э.Г.Снежков

 

 

 

Председатель Муниципального совета  ТМР                                               Д.В. Коростелев