РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Тутаевского муниципального района Ярославской области
от 28.04.2008 № 120-г
Об утверждении Производственных
программ и Планов мероприятий
МУП «Водоканал» ТМО
в сфере услуг водоснабжения
и водоотведения на 2009 год
В соответствии с Федеральным Законом № 210-ФЗ от 30.12.2004 года «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Уставом Тутаевского муниципального района, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 года № 101 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса» Муниципальный Совет Тутаевского муниципального района
РЕШИЛ:
1. Утвердить
- Производственную программу организации коммунального комплекса в сфере услуг водоснабжения по МУП «Водоканал» ТМО на 2009 год (Приложение1)
- Производственную программу организации коммунального комплекса в сфере услуг водоотведения и очистке сточных вод по МУП «Водоканал» ТМО на 2009 год (Приложение2)
- План мероприятий по повышению эффективности деятельности МУП «Водоканал» ТМО на 2009 год (перечень мероприятий по капитальному ремонту объектов, используемых при оказании услуг водоснабжения) (Приложение 3)
- План мероприятий по повышению эффективности деятельности МУП «Водоканал» ТМО на 2009 год (перечень мероприятий по капитальному ремонту объектов, используемых при оказании услуг водоотведения) (Приложение 4)
2. Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянные комиссии Муниципального Совета по экономической политике и вопросам местного самоуправления и по бюджету, финансам и налоговой политике (Б.Н. Пешков, В.Н. Ладыненко).
Глава Тутаевского
муниципального района
Я. Ю. АНДРЕЕВ
Приложение 1
к решению МС ТМР
от 28.04.2008 № 120-Г
УТВЕРЖДАЮ: СОГЛАСОВАНО:
Конкурсный управляющий Глава Тутаевского
МУП «Водоканал» ТМО муниципального района
_____________ Пелёвин Д.В. _____________Я.Ю. Андреев
«____»_____________ 200_ г. «___» ____________ 200_ г.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В СФЕРЕ УСЛУГ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ПО МУП «ВОДОКАНАЛ» ТМО НА 2009 ГОД
№ п.п. |
Наименование показателей |
Ед. измерения |
Значение показателей |
1 |
Объем выработки воды |
тыс.м3 |
12685,6 |
2 |
Объем воды, используемой на собственные нужды, всего, В том числе: |
тыс.м3 |
2163,5 |
2.1 |
Структурными подразделениями |
тыс.м3 |
105,4 |
2.2 |
Участка водоснабжения |
тыс.м3 |
2058,1 |
3 |
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения организации |
тыс.м3 |
12624,1 |
4 |
Объем отпуска воды в сеть |
тыс.м3 |
10627,5 |
5 |
Объем потерь |
тыс.м3 |
2437,5 |
6 |
Уровень потерь воды к объему отпущенной воды в сеть |
тыс.м3 |
8190 |
7 |
Объем реализации услуг, всего, В том числе |
тыс.м3 |
8084,6 |
7.1 |
Населению |
тыс.м3 |
4366,5 |
7.2 |
Бюджетным потребителям |
тыс.м3 |
233,4 |
7.3 |
Прочим потребителям |
тыс.м3 |
3484,7 |
8 |
Объем реализации услуг в разрезе муниципальных образований муниципального района -городское поселение Тутаев -сельское поселение Константиновское |
тыс.м3 |
6692,2 1392,4 |
Приложение 2
к решению МС ТМР
от 28.04.2008 № 120-Г
УТВЕРЖДАЮ: СОГЛАСОВАНО:
Конкурсный управляющий Глава Тутаевского
МУП «Водоканал» ТМО муниципального района
_____________ Пелёвин Д.В. _____________Я.Ю. Андреев
«____»_____________ 200_ г. «___» ____________ 200_ г.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В СФЕРЕ УСЛУГ
ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
ПО МУП «ВОДОКАНАЛ» ТМО НА 2009 ГОД
№ п.п. |
Наименование показателей |
Ед. измерения |
Значение показателей |
1 |
Объем , отведенных стоков всего, В том числе: |
тыс.м3 |
10682,2 |
1.1 |
От структурных подразделений организации |
тыс.м3 |
2161,6 |
1.2 |
Собственные стоки участка водоотведения и очистки сточных вод |
тыс.м3 |
97,7 |
2 |
Объем отведенных стоков, пропущенной через очистные сооружения организации |
тыс.м3 |
8624,1 |
3 |
Объем стоков, переданных на очистку сторонним организациям |
тыс.м3 |
- |
4 |
Объем реализации услуг, всего, В том числе потребителям: |
тыс.м3 |
5748,5 |
4.1 |
Населению |
тыс.м3 |
4298,3 |
4.2 |
Бюджетным потребителям |
тыс.м3 |
221,2 |
4.3 |
Прочим потребителям |
тыс.м3 |
1229 |
5 |
Объем реализации услуг в разрезе муниципальных образований муниципального района -городское поселение Тутаев -сельское поселение Константиновское |
тыс.м3 |
4831,5 317 |
Приложение №3
к решению МС ТМР
от 28.04.2008 № 120-Г
УТВЕРЖДАЮ: СОГЛАСОВАНО:
Конкурсный управляющий МУП «Водоканал» ТМО Глава ТМР
____________________________Д.В.Пелёвин ____________________Я.Ю.Андреев
___________________________2008 год ____________________2008г
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «ВОДОКАНАЛ» ТМО НА 2009 ГОД ( ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОКАЗАНИИИ УСЛУГ ВОДОСНАБЖЕНИЯ)
Наименование мероприятий программы |
Единица измерения |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий |
Источники финансирования |
Ожидаемый эффект |
||
|
|
|
|
Наименование показателя |
Тыс. руб. |
% |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Обследование и ремонт РЗК |
Т.руб |
900,0 |
Тариф |
Охрана окруж. среды |
|
|
Замена запорной арматуры в здании фильтров, насосной 2-го подъема, здании отстойников |
Т.руб |
1000,0 |
Тариф |
Исключение аварий ных ситуаций |
|
|
Капремонт котельной с заменой котла №3 и заменой 1-го мазутного насоса ШФ-23,1-го сетевого насоса ЧК-12,экранного насоса |
Т.руб |
1000,0 |
Прибыль предприятия |
Улучшение услов. труда при эксплуа- тации котельной |
|
|
Капремонт зданий и сооружений станции фильтрации и водозабора |
Т.руб |
1500,0 |
Тариф |
Продление срока эксплуатации |
|
|
Капремонт ограждения станции фильтрации |
Т.руб |
1000,0 |
Тариф |
Треб.МЧС,ГОВД |
|
|
Замена задвижек на магистральных и квартальных водоводах в г.Тутаеве, п.Фоминское, п.Константиновский |
Т.руб |
1000,0 |
Тариф |
Уменьшение потерь х.п.воды при транспортир. |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Ремонт водопроводов в п.Фоминское, п.Константировский, г.Тутаеве |
Т.руб. |
2500,0 |
Тариф |
---------«---------- |
|
|
Капремонт водопроводов левобережья Тутаева |
Т.руб. |
1000,0 |
Тариф |
---------«---------- |
|
|
Капремонт водопровода по ул.Волжская Набережная Д- |
Т.руб. |
2200,0 |
Амортизация |
---------«---------- |
|
|
Установка приборов учета воды в здании фильтров |
Т.руб |
200,0 |
Прибыль предприятия |
Улучш. учета реаг. |
|
|
Капремонт и замена кабеля связи на ст. фильтрации |
Т.руб |
500,0 |
Амортизация |
Треб.МЧС и ГО |
|
|
Восстановление шламонакопителя №3 ст.фильтрации |
Т.руб |
1000,0 |
Прибыль предприятия |
Экологические требования |
|
|
Капремонт водовода от КПА до насосной 2-го подъема |
Т.руб |
6000,0 |
Тариф |
Бесперебойная подача воды |
|
|
Капремонт хим.защиты смесителей1,2, и хранилища коагулянта ,устройство химзащиты трубопроводов и металлоконструкций реагентного хозяйства |
Т.руб |
950,0 |
Тариф |
Продление срока эксплуатации |
|
|
Капремонт технологических трубопроводов |
Т.руб |
200,0 |
Тариф |
Улучшение качества очистки |
|
|
Капремонт благоустройства после раскопок |
Т.руб |
2500,0 |
Тариф |
Треб.санитарных норм |
|
|
ИТОГО: |
Т.руб. |
23450,0,0 |
|
|
|
|
Объем работ за счет тарифа составляет 18550 т.руб 79%
За счет амортизации -2700т.руб 11,5%
За счет прибыли -2200 т.руб 9,3%
Главный инженер В.К.Крюков
Приложение №4
к решению МС ТМР
от 28.04.2008 № 120-Г
УТВЕРЖДАЮ: СОГЛАСОВАНО:
Конкурсный управляющий МУП «Водоканал» ТМО Глава ТМР
__________________Д.В.Пелёвин ________________________Я.Ю.Андреев
___________________2008 год _________________________2008 год
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «ВОДОКАНАЛ» ТМО НА 2009 ГОД ( ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОКАЗАНИИИ УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ)
Наименование мероприятий программы |
Единица измерения |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий |
Источники финансиро вания |
Ожидаемый эффект |
|
|||
|
|
|
|
Наименование показателей |
Тыс. руб. |
% |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Капремонт решеток дробилок на КНС-3 (замена) |
Т.руб |
600,0 |
Прибыль предприятия |
Улучшение мех. очистки ст.вод |
|
|
|
|
Чистка иловых карт с ремонтом запорной арматуры |
Т.руб |
300,0 |
Тариф |
Требования эколог.служб |
|
|
|
|
Капремонт приемной камеры БОС с заменой решеток дробилок |
Т.руб. |
1000,0 |
Прибыль предприятия |
Углубл.процесс мех.очистки |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Капремонт фекальных колодцев в п.Фоминское , п.Константиновский и г.Тутаеве |
Т.руб |
200,0 |
Тариф |
Охрана окр. среды |
|
|
|
|
Капремонт системы опорожнения мокрых отделений КНС1,2,3,4,5,6,7 и БОС |
Т.руб. |
1500,0 |
Амортизация |
Улучшение усл. Труда |
|
|
|
|
К/ремонт вытяжной вентиляции КНС3,2,1,4,5,6,7 |
Т.руб |
400,0 |
Тариф |
--------«-------- |
|
|
|
|
Капремонт хозфекального коллектора по ул.Волжская Набережная г.Тутаев |
Т.руб. |
1500,0 |
Тариф |
Охрана окр. среды |
|
|
|
|
Ремонт и окраска металлоконструкций ,сооружений БОС |
Т.руб. |
350,0 |
Амортизация |
Продление срока экспл. |
|
|
|
|
Капремонт и замена насосных агрегатов на КНС-5,6,7,1,2,3,4,БОС |
Т.руб. |
1000,0 |
Тариф |
Продление срока экспл. |
|
|
|
|
Замена системы аэрации в 2-й очереди на систему «Полипор» |
Т.руб. |
500,0 |
Прибыль предприятия |
Внедр.новых технологий |
|
|
|
|
Капремонт ж.бетонных стен и прекрытий КНС-3,2,1,4 |
Т.руб |
1000,0 |
Тариф |
Продление срока экспл. |
|
|
|
|
Реконструкция бытовой и строительство ливневой канализации промбазы МУП «Водоканал» |
Т.руб |
650,0 |
Тариф |
Требов. приро- доохр.органов |
|
|
|
|
Капремонт водопровода хоз.питьевой воды до БОС |
Т.руб. |
200,0 |
Тариф |
Условия труда |
|
|
|
|
Капремонт зданий и сооруженийБОС |
Т.руб |
1000,0 |
Амортизация |
Пр.срока экспл. |
|
|
|
|
Замена насосного агрегата перекачки активного ила |
Т.руб |
750,0 |
Прибыль предприятия |
Модернизация оборудования |
|
|
|
|
Капремонт зданий и сооружений МУП «Водоканал» ТМО( промбаза, административное здание) |
Т.руб. |
1000,0 |
Тариф |
Продление срока эксплуат. |
|
|
|
|
ИТОГО: |
Т.руб |
11950,0 |
|
|
|
|
|
|
Объем работ по тарифу - 6250 т.руб или 52,3%
За счет амортизации - 2850 т.ру или23,8%
За счет прибыли -2850 т.руб. или 23,8%
Главный инженер В.К.Крюков