АдминистрацияТутаевскогомуниципального района
От 23.03.2018 № 165-п г. Тутаев |
|
Об утверждении муниципальной программы
«Содержание, текущий и капитальный ремонт
сетей уличного освещения на территории
городского поселения Тутаев»на 2018-2020 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Муниципального Совета городского поселения Тутаев от 21.12.2017 года № 222 «О бюджете городского поселения Тутаевна 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов», на основании Соглашений о передаче полномочий от 17.02.2017 № 1, от 17.02.2017 № 2 Администрация Тутаевского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальнуюпрограмму «Содержание, текущий и капитальный ремонт сетей уличного освещения на территории городского поселения Тутаев» на 2018-2020 годысогласно приложения к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Тутаевского муниципального района М.К.Новикову.
3. Опубликовать настоящее постановление в Тутаевской массовой муниципальной газете «Берега».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписанияи распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
ГлаваТутаевского
муниципального района Д. Р. Юнусов
Приложение 1
к постановлению Администрации
Тутаевского муниципального района
от 23.03.2018 № 165-п
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Содержание, текущий и капитальный ремонт
сетей уличного освещения
на территории городского поселения Тутаев» на 2018-2020 годы
Содержание муниципальной программы
Паспорт муниципальной программы
Наименование муниципальной программы |
Муниципальная программа «Содержание, текущий и капитальный ремонт сетей уличного освещения на территории городского поселения Тутаев» на 2018-2020 годы (далее - Программа) |
Основание разработки муниципальной программы |
Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Соглашения о передаче полномочий от 17.02.17 № 1, от 17.02.17 № 2 |
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
МУ «Агентство по развитию ТМР» |
Исполнители (соисполнители) муниципальной программы |
МУ «Агентство по развитию ТМР»;
организации, заключившие с МУ «Агентство по развитию ТМР» муниципальные контракты: -на выполнение работ по содержанию, текущему и капитальному ремонту сетей уличного освещения; -на оплату за поставленную электрическую энергию уличного освещения. |
Основной разработчик муниципальной программы |
МУ «Агентство по развитию ТМР»
|
Цель муниципальной программы |
- приведение освещенности улиц города Тутаев в соответствие с требованиями, предъявляемыми к уровню наружного освещения мест общего пользования; - создание эстетичного вида наружного освещения улиц города Тутаев; - обеспечение безопасности дорожного движения в ночное время суток; - снижение криминогенной обстановки на улицах города Тутаев в ночное время суток. |
Задачи муниципальной программы |
-проведение мероприятий по энергосбережению уличного освещения города, сокращения доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах местного бюджета; - проведение ремонта и реконструкции имеющихся сетей, строительство новых линий наружного освещения города; - модернизация сетей и установка наружного освещения с применением прогрессивных технологий источников света (энергосберегающие лампы). |
Сроки (этапы) реализации муниципальной программы |
2018 - 2020годы |
Объёмы бюджетных ассигнований муниципальной программы: - по источникам финансирования –по годам реализации |
35 200,0 тыс. рублей - всего (местный бюджет), в том числе: в 2018 году – 11 500,0 тыс. рублей; в 2019 году – 11 700,0 тыс. рублей; в 2020 году – 12 000,0 тыс. рублей. |
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |
- бесперебойное функционирование существующих сетей уличного освещения на территории городского поселения Тутаев; - увеличение протяженности сетей уличного освещения в соответствии с растущими потребностями строящегося жилищного фонда; - повышение энергоэффективности, снижение потребляемой электроэнергии на уличное освещение территории городского поселения Тутаев. |
Ответственные лица для контактов |
Севостьяненко Юрий Сергеевич главный инженер МУ «Агентство по развитию ТМР», тел. (48533) 2-50-30 |
I. Характеристика текущего состояния, описание основных проблем, анализ причин возникновения, обоснование необходимости реализации Программы
Сети наружного освещения входят в комплекс систем жизнеобеспечения городского поселения Тутаев. Необходимость ускорения реконструкции и совершенствования освещения вызвана значительным ростом количества автомобильного транспорта, повышением интенсивности движения, ростом деловой и досуговой активности населения в вечерние и ночные часы. Освещение улиц, дорог, проездов, соответствие возрастающим к нему требованиям, способствует обеспечению важнейшего права человека на безопасность и комфортность проживания, снижению количества дорожно-транспортных происшествий и нарушений общественного порядка, формированию привлекательного вечернего облика улиц города.
В настоящее время возникает острая необходимость серьезной работы по улучшению наружного освещения территории города. Наружное освещение по своему функциональному назначению относится к благоустройству.
Одной из наиболее актуальных проблем современной энергетики является обеспечение энергосбережения и снижение экономических затрат при решении задачи передачи электрической энергии на большие расстояния.
На рынке электротехнической продукции появилась продукция нового поколения с улучшенными энергосберегающими и светотехническими характеристиками, существует необходимость внедрения новых передовых материалов и технологий. Это значительно снизит затраты на эксплуатацию, повысит надежность и качество работы сетей наружного освещения.
Исходя из выше изложенного разработана настоящая Программа. Мероприятия данной программы предусматривают решение вопросов содержания уличного освещения, путем своевременной оплаты за поставляемую электроэнергию, текущего и капитального ремонта, реконструкции сетей уличного освещения.
Реализация Программы позволит обеспечить: качественное и эффективное освещение города Тутаев, в том числе автомобильных трасс и наиболее важных объектов; оптимизацию расходов бюджетных средств на содержание уличного освещения; повышение энергоэффективности систем наружного освещения при выполнении нормативных требований, предъявляемых к уровню освещенности; повышение деловой и досуговой активности населения городского поселения Тутаев.
II. Анализ возможных вариантов дальнейшего развития проблемной ситуации и ее последствий
Обеспечение энергосбережения и снижение экономических затрат представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов. Их решение требует значительных объемов капиталовложений.
Возникновение проблемной ситуации по предоставлению услуг уличного освещения (содержание и текущий ремонт, замену существующего физически и морально устаревшего оборудования, обеспечивающего наружное освещение, монтаж новых линий и установку нового оборудования) может привести нарушению поставки электроэнергии для города, что в дальнейшем повлечет нарекания со стороны населения. В свою очередь это отразится как негативный фактор в сфере благоустройства городского поселения Тутаев. Для дальнейшего решения проблемы требуется финансовая поддержка данного вида направления.
III. Описание основных целей и задач Программы
Целью Программы является:
-приведение освещенности улиц города Тутаев в соответствие с требованиями, предъявляемыми к уровню наружного освещения мест общего пользования;
- создание эстетичного вида наружного освещения улиц города Тутаев;
- обеспечение безопасности дорожного движения в ночное время суток;
- снижение криминогенной обстановки на улицах города Тутаев в ночное время суток.
Основные задачи Программы:
-проведение мероприятий по энергосбережению уличного освещения города, сокращения доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах местного бюджета; - проведение ремонта и реконструкции имеющихся сетей, строительство новых линий наружного освещения города; |
- модернизация сетей и установка наружного освещения с применением прогрессивных технологий источников света (энергосберегающие лампы).
наименование |
единица измерения |
базовое значение 2015 год |
плановое значение |
||
2018год |
2019 год |
2020 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Содержание сетей уличного освещения |
количество точек поставки |
54 |
54 |
54 |
54 |
Текущий и капитальный ремонт сетей уличного освещения, в том числе:
1. г. Тутаев правобережная часть 2. г. Тутаев левобережная часть |
км |
72,85
45,09 27,76 |
72,85
45,09 27,76
|
72,85
45,09 27,76
|
72,85
45,09 27,76 |
IV. Сроки реализации Программы
Программа реализуется в течение 2018 - 2020 годов.
V. Механизм реализации и финансирования Программы
Реализацию Программы предполагается осуществлять на всей территории городского поселения Тутаев.
Программа должна реализовываться через систему мероприятий, которые должны обеспечивать выполнение поставленных задач и достижение запланированных показателей (Приложение 1 к Программе).
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в порядке предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета городского поселения Тутаев, утвержденного решением Муниципального Совета городского поселения Тутаев, Тутаевскому муниципальному району в соответствии с соглашением о передаче полномочий, и действующим законодательством, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов предусмотренных в бюджете городского поселения Тутаев на эти цели.
Мероприятия Программы по выполнению работ по содержанию, текущему и капитальному ремонту сетей уличного освещения, финансируемые за счёт средств бюджета городского поселения Тутаев, реализуются путём размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Общая потребность в ресурсах
Наименование ресурсов |
Единица измерения |
Потребность (тыс. рублей) |
|||
всего |
в том числе по годам |
||||
2018 |
2019 |
2020 |
|||
Финансовые ресурсы |
|
35 200,0 |
11 500,0 |
11 700,0 |
12 000,0 |
- областной бюджет |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
- местный бюджет |
тыс. руб. |
35 200,0 |
11 500,0 |
11 700,0 |
12 000,0 |
Ответственный исполнитель Программы осуществляет:
- разработку и внесение изменений в Программу в соответствии с установленными требованиями;
- реализацию Программы и конечные результаты ее реализации;
- подготовку квартальной и годовой отчетности и представляет ее в уполномоченный орган;
- оценку эффективности и результативности реализации Программы;
-подготовку заявки на финансирование мероприятий, предусмотренных Программой;
- уточнение целевых показателей, объем затрат на реализацию мероприятий, сроки их реализации, состав исполнителей на основании документов, подтверждающих объем финансирования;
-анализ хода реализации мероприятий Программы, использования бюджетных средств на основе отчетов исполнителей и участников Программы в целом;
- рассмотрение результатов указанного анализа, принятие корректирующих решений и внесение изменений в мероприятия Программы (при необходимости);
-координацию деятельности участников Программы;
-предоставление информации о ходе реализации Программы;
-организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение цели и задач реализуемых мероприятий Программы
Исполнители Программы осуществляют:
- участие в разработке и реализации мероприятий Программы;
-участие в проведении сбора информации о реализации мероприятий Программы на предмет целевого использования средств;
- представление информации о ходе реализации мероприятий Программы;
-представление актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (договорам) в рамках реализации мероприятий Программы.
VI. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Программа предусматривает:
- бесперебойное функционирование существующих сетей уличного освещения на территории городского поселения Тутаев; - увеличение протяженности сетей уличного освещения в соответствии с растущими потребностями строящегося жилищного фонда; |
- повышение энергоэффективности, снижение потребляемой электроэнергии на уличное освещение территории городского поселения Тутаев.
VII. Методика оценки результативности и эффективности реализации Программы
Оценка выполнения Программы будет производиться путём сравнения фактически достигнутых целевых показателей с плановыми целевыми показателями хода реализации Программы.
Оценка результативности и эффективности реализации Программы осуществляется путём установления степени достижения ожидаемого результата, а также сравнения текущего значения показателя с его плановым значением.
Оценка результативности и эффективности использования Программы производится ежеквартально до достижения планового значения.
Оценка эффективности и результативности Программы проводится ответственным исполнителем и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов Программы в социально-экономическое развитие городского поселения Тутаев в соответствии с методикой оценки эффективности и результативности реализации Программы.
В методике оценки эффективности и результативности реализации Программы определяется:
1. Результативность исполнения программы - степень достижения запланированных результатов по задачам Программы за отчетный период.
Алгоритм расчета индекса результативности исполнения (Rисп):
- определяется индекс результативности исполнения каждой задачи (Rз) по формуле:
, где
Х факт –фактическое значение результата задачи на отчетный период;
Х план –плановое значение результата задачи на отчетный период;
n – количество результатов задачи, запланированных на отчетный период;
- индекс результативности исполнения МП (подпрограммы) определяется по формуле:
, где
Rзi– показатель результативности исполнения задач;
m – количество задач, реализуемых в отчетном периоде.
2. Эффективность исполнения Программы - отношение степени достижения запланированных результатов по задачам Программы к степени освоения средств бюджета на реализацию этих задач.
Индекс эффективности исполнения МП (Еисп) определяется по формуле:
, где
Fфакт – кассовое исполнение расходов на реализацию Программы за счет средств бюджета на создание результатов на отчетный период;
Fплан – плановые объемы финансирования на реализацию Программы за счет средств бюджета на создание результатов на отчетный период.
Приложение 1 к Программе
«Содержание, текущий и капитальный ремонт сетей уличного освещения
на территории городского поселения Тутаев» на 2018-2020 годы
Наименование МП |
Ответственный исполнитель МП |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат |
Финансирование тыс.руб. |
|||
начала реализации |
окончания реализации |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
Муниципальная программа |
|
2018 |
2020 |
|
2018 год |
2019 год |
2020 год |
«Содержание, текущий и капитальный ремонт сетей уличного освещения на территории городского поселения Тутаев» на 2018-2020 годы |
|||||||
Содержание сетей уличного освещения |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации ТМР |
2018 |
2020 |
бесперебойное функционирование существующих сетей уличного освещения на те рритории городского поселения Тутаев
|
9 500,0 |
9 500,0 |
9 500,0 |
Текущий и капитальный ремонт сетей уличного освещения |
МУ «Агентство по развитию ТМР» |
2018 |
2020 |
приведение освещенности улиц города Тутаев в соответствие с требованиями, предъявляемыми к уровню наружного освещения мест общего пользования |
2 000,0 |
2 200,0 |
2 500,0 |
Итого |
|
|
|
|
11 500,0 |
11 700,0 |
12 000,0 |