Администрация Тутаевского муниципального района
от 16.04.2018 № 239-п г. Тутаев |
|
О внесении изменений в Постановление
Администрации Тутаевского муниципального
района от 28.03.2018 №186-п «Об утверждении
муниципальной программыОрганизация и
развитие ритуальных услуг и мест захоронения в
городском поселении Тутаев» на 2018-2020 годы».
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Муниципального Совета городского поселения Тутаев от 21.12.2017 года № 222 «О бюджете городского поселения Тутаев на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», на основании Соглашения о передаче полномочий от 17.02.2017 № 1, от 17.02.2017 № 2 Администрация Тутаевского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Постановление Администрации Тутаевского муниципального района от 28.03.2018 №186-п «Об утверждении муниципальной программы Организация и развитие ритуальных услуг и мест захоронения вгородском поселении Тутаев» на 2018-2020 годы»:
1.1. Муниципальную программу «Организация и развитие ритуальных услуг и мест захоронения вгородском поселении Тутаев» на 2018-2020 годы
изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Тутаевского муниципального района М.К.Новикову.
3.Опубликовать настоящее постановление в Тутаевской массовой муниципальной газете «Берега».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава Тутаевского
муниципального района Д.Р. Юнусов
Приложение
к постановлению Администрации
Тутаевского муниципального района
от 16.04.2018 № 239-п
У
УУУУ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Организация и развитие ритуальных услуг и мест захоронения в городском поселении Тутаев» на 2018-2020годы
г. Тутаев 2018г.
Содержание муниципальной программы
Паспорт муниципальной программы
«Организация и развитие ритуальных услуг и мест захоронения в городском поселении Тутаев» на 2018-2020 годы
Наименование муниципальной программы |
Муниципальная программа «Организация и развитие ритуальных услуг и мест захоронения в городском поселении Тутаев» на 2018-2020 годы (далее - Программа). |
Основание разработки муниципальной программы |
Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Соглашение о передаче полномочий от 17.02.17 № 1, от 17.02.17 № 2. |
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Муниципальное учреждение «Агентство по развитию ТМР». Директор Пшеничников Владимир Викторович 8(48533)2-50-30 |
Исполнители (соисполнители) муниципальной программы |
Муниципальное учреждение «Агентство по развитию ТМР» начальник отдела ритуальных услуг Виноградов Алексей Валентинович 8 (48533) 2-50-30 |
Основной разработчик муниципальной программы |
Муниципальное учреждение «Агентство по развитию ТМР».
|
Цель муниципальной программы |
- комплексное решение вопросов, связанных с организацией и развитием ритуальных услуг и мест захоронения на территории городского поселения Тутаев.
|
Задачи муниципальной программы |
Выполнение работ по благоустройству и текущему содержанию городских кладбищ и мест захоронений на территории городского поселения Тутаев. |
Сроки (этапы) реализации муниципальной программы |
2018 -2020годы |
Объёмы бюджетных ассигнований муниципальной программы: - по источникам финансирования –по годам реализации |
2057,324 тыс. рублей – всего (местный бюджет), в том числе: в 2018 году – 857,324 тыс. рублей, в 2019 году – 600,000 тыс. рублей, в 2020 году – 600,000 тыс. рублей. |
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |
Улучшение сферы ритуальных услуг за счет: - рационального использования земель городских кладбищ; - применения специализированной техники по благоустройству и текущему содержанию территорий кладбищ городского поселения Тутаев; - уборки мусора и несанкционированных свалок с последующим их вывозом с территории городского кладбища. |
Ответственные лица для контактов |
Директор Пшеничников Владимир Викторович. Начальник отдела ритуальных услуг Виноградов Алексей Валентинович «Агентство по развитию ТМР» тел 8(48533)2-50-30 |
I. Характеристика текущего состояния, описание основных проблем, обоснование необходимости реализации Программы
Увеличение численности жителей в городском поселении Тутаев и старение населения за последние десять лет привели к росту нагрузок в сфере похоронного дела, обусловившему необходимость разработки настоящей Программы.
Благоустройство территории кладбищ является также важным показателем эффективности его использования. Основной причиной неудовлетворительного состояния территории кладбищ городского поселения Тутаев является рост заброшенных захоронений.
Комплекс работ и мероприятий Программы объединен по основным проблемам:
- осуществление комплекса организационно-технологических мероприятий по улучшению ритуального обслуживания в городском поселении Тутаев;
- выполнение комплекса работ по повышению уровня благоустройства мест захоронений.
II. Анализ возможных вариантов дальнейшего развития проблемной ситуации и ее последствий
Возникновение проблемной ситуации по благоустройству мест захоронений может привести к нарушению внешнего вида территории кладбищ, санитарного состояния кладбищ, что в дальнейшем повлечет нарекания со стороны населения. В свою очередь это отразится как негативный фактор в сфере благоустройства городского поселения Тутаев. Для дальнейшего решения проблемы требуется финансовая поддержка данного вида направления.
III. Описание основных целей и задач Программы
Целью Программы является комплексное решение вопросов, связанных с организацией и развитием ритуальных услуг и мест захоронения на территории городского поселения Тутаев.
Показатель |
|
|||||||
наименование |
Наименова ние |
единица измерения |
Базовое |
плановое значение |
|
|||
значение 2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Выполнение комплекса работ по содержанию и благоустройству мест захоронений |
|
|||||||
Место захоронения по адресу: г. Тутаев, ул. Покровская (площадь 40 630 м2).
Место захоронения по адресу: г. Тутаев, Леонтьевское кладбище площадь 113 176 м2).
Место захоронения по адресу: Тутаевский район, 11 км автодороги «Тутаев-Шопша» (площадь 260 000 м2).
Место захоронения по адресу: г. Тутаев, ул. Дементьева (площадь 61 549 м2). |
Объем вывезенного и утилизированного мусора.
|
т |
880 |
820 |
800 |
800 |
||
Выпиловка деревьев, вырезка кустарника, окос травы. |
м3 |
150 |
65 |
63 |
63 |
|||
Площадь отремонтированных пешеходных дорожек, подсыпка выбоин и ям, профилирование грунтовых дорог. |
м2 |
21100 |
11625 |
11425 |
11425 |
|||
Площадь обустроенных металлических ограждений, ремонт и окраска. |
м2 |
7,5 |
9,9 |
7,9 |
7,9 |
|||
Площадь очистки дорог от снега.
|
м2 |
45500 |
43510 |
42510 |
42510 |
|||
|
|
|||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
Задачами Программы являются:
- выполнение работ по благоустройству и текущему содержанию городских кладбищ и мест захоронений на территории городского поселения Тутаев.
IV. Сроки реализации Программы
Программа реализуется в течение 2018 – 2020 годов.
V. Механизмы реализации и финансирования Программы
Программа реализуется через план мероприятий, который должен обеспечивать выполнение поставленных задач и достижение запланированных показателей.
При передаче Администрацией городского поселения Тутаев полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений Администрации Тутаевского муниципального района,финансирование мероприятий Программы осуществляется в порядке предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета городского поселения Тутаев Тутаевскому муниципальному району в соответствии с соглашением о передаче полномочий, и с действующим законодательством, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов, предусмотренных в бюджете городского поселения Тутаев на эти цели.
Из бюджета Тутаевского муниципального района средства перечисляются в соответствии с заключенными муниципальными контрактами (договорами) с подрядными организациями на выполнение работ, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Общая потребность в ресурсах
Наименование ресурсов |
Единица измерения |
Потребность (тыс. рублей) |
|||
всего |
в том числе по годам |
||||
2018 |
2019 |
2020 |
|||
Финансовые ресурсы |
тыс. руб. |
2057,324 |
857,324 |
600,000 |
600,000 |
- местный бюджет |
тыс. руб. |
2057,324 |
857,324 |
600,000 |
600,000 |
Ответственный исполнитель Программы осуществляет:
- разработку и внесение изменений в Программу в соответствии с установленными требованиями;
- реализацию Программы и конечные результаты ее реализации;
-подготовку квартальной и годовой отчетности и представляет ее в уполномоченный орган;
- оценку эффективности и результативности реализации Программы;
-подготовку заявки на финансирование мероприятий, предусмотренных Программой;
- уточнение целевых показателей, объем затрат на реализацию мероприятий, сроки их реализации, состав исполнителей на основании документов, подтверждающих объем финансирования;
- периодический мониторинг и анализ хода выполнения мероприятий Программы;
- рассмотрение результатов указанного мониторинга, принятие корректирующих решений и внесение изменений в мероприятия Программы (при необходимости);
- координацию деятельности участников Программы;
-организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение цели и задач реализуемых мероприятий.
- предоставление информации о ходе реализации Программы.
Исполнители Программы осуществляют:
- участие в разработке и осуществляют реализацию мероприятий Программы;
- участие в проведении сбора информации о реализации мероприятий Программы на предмет целевого использования средств;
- представление информации о ходе реализации мероприятий Программы;
- представление актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (договорам) в рамках реализации мероприятий Программы.
VI. Ожидаемые конечные результаты Программы
Ожидаемые конечный результат - улучшение сферы ритуальных услуг за счет:
- рациональное использование земель кладбищ городского поселения Тутаев;
- применения специализированной техники по благоустройству и текущему содержанию территорий кладбищ городского поселения Тутаев;
- уборки мусора и несанкционированных свалок с последующим их вывозом с территории городских кладбищ.
VII. Методика оценки результативности и эффективности реализации Программы
Оценка результативности и эффективности реализации Программы осуществляется путём установления степени достижения ожидаемого результата, а также сравнения текущего значения показателя с его плановым значением.
Оценка результативности и эффективности использования Программы производится ежеквартально до достижения планового значения.
Оценка эффективности и результативности Программы проводится ответственным исполнителем и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов Программы в социально-экономическое развитие городского поселения Тутаев в соответствии с методикой оценки эффективности и результативности реализации Программы.
В методике оценки эффективности и результативности реализации Программы определяется:
1. Результативность исполнения программы - степень достижения запланированных результатов по задачам Программы за отчетный период.
Алгоритм расчета индекса результативности исполнения (Rисп):
- определяется индекс результативности исполнения каждой задачи (Rз) по формуле:
, где
Х факт –фактическое значение результата задачи на отчетный период;
Х план –плановое значение результата задачи на отчетный период;
n – количество результатов задачи, запланированных на отчетный период;
- индекс результативности исполнения МП (подпрограммы) определяется по формуле:
, где
Rзi– показатель результативности исполнения задач;
m – количество задач, реализуемых в отчетном периоде.
2. Эффективность исполнения Программы - отношение степени достижения запланированных результатов по задачам Программы к степени освоения средств бюджета на реализацию этих задач.
Индекс эффективности исполнения МП (Еисп) определяется по формуле:
, где
Fфакт – кассовое исполнение расходов на реализацию Программы за счет средств бюджета на создание результатов на отчетный период;
Fплан – плановые объемы финансирования на реализацию Программы за счет средств бюджета на создание результатов на отчетный период.
VIII.Перечень программных мероприятий
Перечень МП
|
Срок |
Финансирование, тыс. руб. |
Ожидаемый результат |
Ответственный исполнитель МП |
|
|||||||
Начала реализации |
Окончание реализации |
2018 |
2019 |
2020 |
|
|
||||||
«Организация и развитие ритуальных услуг и мест захоронения в городском поселении Тутаев на 2018-2020 гг.» |
|
|||||||||||
Выполнение комплекса работ по повышению уровня благоустройства мест захоронений: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Уборка, вывоз и утилизация мусора |
2018 |
2020 |
362,565
|
292,241
|
292,241
|
Рациональное использование земель кладбищ городского поселения Тутаев, улучшение внешнего состояния мест захоронений, путем применения специализированной техники по благоустройству и текущему содержанию территорий кладбищ городского поселения Тутаев; уборка мусора и несанкционированных свалок с последующим их вывозом с территории городских кладбищ
|
МУ «Агентство по развитию ТМР» (Подрядчик) |
|
|||
|
Выпиловка деревьев, вырезка кустарника, окос травы
|
2018
|
2020
|
118,824
|
81,824 |
81,824 |
МУ «Агентство по развитию ТМР» (Подрядчик)
|
|
||||
|
Ремонт пешеходных дорожек, подсыпка выбоин, ям. Профилирование грунтовых дорог
|
2018
|
2020
|
218,880
|
138,880
|
138,880
|
МУ «Агентство по развитию ТМР» (Подрядчик)
|
|
||||
Устройство и покраска металлических ограждений |
2018 |
2020 |
46,380 |
26,380 |
26,380 |
МУ «Агентство по развитию ТМР» (Подрядчик) |
|
|||||
Очистка дорог от снега |
2018 |
2020 |
110,675 |
60,675 |
60,675 |
МУ «Агентство по развитию ТМР» (Подрядчик) |
|
|||||
Осуществление комплекса организационно-технологических мероприятий по улучшению ритуального обслуживания в городском поселении Тутаев:
|
|
|
|
|
|
Организация и развитие ритуальных услуг, благоустройство и содержание мест захоронения на территории кладбищ в городском поселении Тутаев |
МУ «Агентство по развитию ТМР» (Подрядчик) |
|
||||
Благоустройство территории кладбища |
2018 |
2020 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
|
||||||
Итого: |
|
|
857,324 |
600,000 |
600,000 |
|
|
|
||||
|
|
|||||||||||