МЕНЮ

Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.01.2019 № 55-п

г. Тутаев

Источники финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

всего

в том числе по годам

2018

2019

2020

Бюджет поселений

116,0

116,0

-

-

Районный бюджет

11389,377

5109,674

5732,004

547,699

Областной бюджет

940706,396

320347,882

326454,845

293903,669

Федеральный бюджет

321371,976

80300,273

115541,74

125529,963

Итого по ВЦП

1273583,749

405873,829

447728,589

419981,331»

№

п/п

Наименование задачи,

результата, мероприятия

Единица измере-

ния

Источник финанси-рования

Значение результата, объем финансирования мероприятий

очередной финансовый год

1-й год планового периода

2-й год планового периода

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

1.

Задача 1. Исполнение публичных обязательств района по предоставлению выплат, пособий и компенсаций

тыс. руб.

Всего

316896,279

361622,529

334701,971

БП

116,0

-

-

РБ

4605,9

5455,404

347,699

ОБ

231874,106

240625,385

208824,309

ФБ

80300,273

115541,74

125529,963

1.1.

Результаты:

1.1.1

Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по федеральному законодательству

чел.

6411

6200

6200

   1.1.2

Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по региональному законодательству

чел.

20692

20400

20400

12

2

3

4

5

6

7

   1.1.3

Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по нормативно-правовым актам Тутаевского муниципального района

чел.

75

75

75

   1.1.4

Количество произведенных денежных выплат, пособий и компенсаций по федеральному законодательству

тыс. ед.

76,932

74,400

74,400

   1.1.5

Количество произведенных денежных выплат, пособий и компенсаций по региональному законодательству

тыс. ед.

248,304

244,800

244,800

  1.1.6

Количество произведенных денежных выплат, пособий и компенсаций по нормативно-правовым актам Тутаевского муниципального района

тыс. ед.

0,900

0,900

0,900

1.2.

Мероприятия:

1.2.1

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

тыс. руб.

ФБ

173,582

310,6

323,1

1

2

3

4

5

6

7

1.2.2

Предоставление  мер социальной поддержки гражданам, награжденным знаком «Почетный донор России» («Почетный донор СССР»)

тыс. руб.

ФБ

5423,362

5423,9

5923,1

1.2.3

Оплата жилого помещения

и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание

мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Российской Федерации

тыс. руб.

ФБ

33512,4

38761,0

39079,0

1.2.4

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

тыс. руб.

Всего

1074,150

1289,625

1309,472

ОБ

560,886

846,085

874,009

ФБ

513,264

443,540

435,463

1.2.5

Пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

тыс. руб.

ФБ

16390,0

17513,0

18213,0

1.2.6

Пособия при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

тыс. руб.

ФБ

1886,0

2162,0

2248,0

1

2

3

4

5

6

7

1.2.7

Социальная поддержка гражданам,       подвергшимся радиации

тыс. руб.

ФБ

1541,0

1541,2

1649,1

1.2.8

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

тыс. руб.

ФБ

7400,0

7400,0

44659,2

1.2.9

Ежемесячная денежная выплата, назначенная в случае рождения третьего или последующих детей до достижения возраста трех лет

тыс. руб.

Всего

44367,455

45611,0

13782,0

ОБ

30906,790

32611,0

782,0

ФБ

13460,665

13000,0

13000,0

1.2.10

Оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области

тыс. руб.

ОБ

68021,600

64492,0

64492,0

1.2.11

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

тыс. руб.

ОБ

25149,0

28535,0

28535,0

1.2.12

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячного пособия на ребенка

тыс. руб.

ОБ

34031,0

38302,0

38302,0

1.2.13

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части

ежемесячной денежной

выплаты ветеранам труда, ветеранам труда ЯО,

труженикам тыла, реабилитированным лицам

тыс. руб.

ОБ

38510,0

40144,0

40144,0

1.2.14

Денежные выплаты населению

тыс. руб.

ОБ

20013,7

21266,0

21266,0

1

2

3

4

5

6

7

1.2.15

Субсидия на предоставление бесплатного проезда лицам, находящимся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больным туберкулезом

тыс. руб.

ОБ

-

15,0

15,0

1.2.16

Субсидия на предоставление бесплатного проезда детям из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях

тыс. руб.

ОБ

-

562,0

562,0

1.2.17

Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим муниципальной службы ТМР

тыс. руб.

Всего

4244,266

5022,204

-

РБ

4128,266

5022,204

-

БП

116,0

-

-

1.2.18

Обеспечение деятельности Департамента труда и социального развития Администрации ТМР

тыс. руб.

Всего

15158,764

14285,5

14199,999

РБ

477,634

433,2

347,699

ОБ

14681,130

13852,3

13852,3

2.

Задача 2. Предоставление социальных услуг населению Тутаевского муниципального района на основе соблюдения стандартов и нормативов

тыс. руб.

Всего

83693,183

80498,04

79748,04

РБ

204,977

-

-

ОБ

83488,206

80498,04

79748,04

ФБ

-

-

-

2.

Результаты:

2.1.1

Количество потребителей услуг, предоставляемых МУ КЦСОН   «Милосердие»

чел.

4588

4588

4588

1

2

3

4

5

6

7

2.1.2

Количество коечных мест в МУ КЦСОН  «Милосердие»

ед.

30

30

30

2.1.3

 Удельный вес граждан пожилого возраста и   инвалидов, получивших социальные услуги в  МУ КЦСОН «Милосердие»,

 от общего числа граждан данной

 категории, обратившихся и

 нуждающихся в стационарном   социальном     обслуживании

%

100

100

100

2.2

 Мероприятия:

2.2.1

Обеспечение выполнения муниципального задания

тыс. руб.

ОБ

77017,011

79334,587

79334,587

2.2.2

Обеспечение мероприятий по повышению заработной платы отдельных категорий работников

тыс. руб.

ОБ

1051,250

-

-

2.2.3

Приобретение МУ КЦСОН «Милосердие» основных средств

тыс. руб.

ОБ

800,0

750,0

-

2.2.4

Осуществление ухода за подопечными гражданами пожилого возраста в приемной семье

тыс. руб.

ОБ

335,933

413,453

413,453

2.2.5

Здание Муниципального учреждения комплексный центр социального обслуживания населения «Милосердие». Пристройка эвакуационной лестницы. Ярославская область, г.Тутаев, ул.Пролетарская д.32

тыс. руб.

Всего

4488,989

-

-

РБ

204,977

-

-

ОБ

4284,012

-

-

1

2

3

4

5

6

7

3.

Задача 3. Социальная защита семей с детьми, инвалидов, ветеранов, граждан и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

тыс. руб.

Всего

5059,497

4835,92

4759,32

РБ

298,797

276,7

200,0

ОБ

4760,7

4559,32

4559,32

ФБ

-

3.1

Результаты:

3.1.1

Количество семей с несовершеннолетними детьми, получивших социальную помощь

семей

138

130

130

3.1.2

Количество детей, получивших единовременную выплату к началу учебного года

чел.

794

885

885

3.1.3

Количество семей, получивших социальную помощь на основе социального контракта

семей

43

43

43

3.1.4

Количество инвалидов, получивших адресную материальную помощь на санаторно-курортное лечение

чел.

13

10

10

3.1.5

Количество малоимущих граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную социальную помощь

чел.

402

350

350

3.1.6

Охват ветеранов ВОВ мероприятиями, проведенными в рамках Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

%

100,0

-

-

1

2

3

4

5

6

7

3.1.7

Количество поездок в рамках перевозок больных, нуждающихся в амбулаторном гемодиализе

шт.

54

57

57

3.2

Мероприятия:

3.2.1

Оказание социальной помощи малоимущим семьям, имеющим несовершеннолетних детей, и семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

тыс. руб.

Всего

1214,369

1331,0

1431,0

РБ

150,297

100,0

200,0

ОБ

1064,072

1231,0

1231,0

3.2.2

Оказание социальной помощи на единовременную выплату к началу учебного года на детей из малоимущих семей, обучающихся в образовательных учреждениях

тыс. руб.

ОБ

1029,023

1147,120

1147,120

3.2.3

Оказание социальной помощи инвалидам на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям

тыс. руб.

ОБ

735,375

600,0

600,0

3.2.4

Оказание социальной  помощи отдельным категориям граждан, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

тыс. руб.

ОБ

1804,355

1581,2

1581,2

3.2.5

Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

тыс. руб.

ОБ

127,875

-

-

1

2

3

4

5

6

7

3.2.6

Организация перевозки больных, нуждающихся в амбулаторном гемодиализе

тыс. руб.

РБ

148,5

176,7

200,0

4.

Задача 4. Информационное обеспечение реализации мероприятий программы

тыс. руб.

Всего

224,87

772,0

772,0

РБ

-

-

-

ОБ

224,87

772,0

772,0

ФБ

-

-

-

4.1

Результаты:

4.1.1

Доля современных  автоматизированных рабочих мест АС ЕСРН ЯО

%

100,0

100,0

100,0

4.1.2

Доля автоматизированных рабочих мест АС ЕСРН ЯО аттестованных по требованиям защиты информации

%

100,0

100,0

100,0

4.1.3

Доля защищенных коммуникационных каналов связи

%

100,0

100,0

100,0

4.1.4

Доля реализованных в АС ЕСРН ЯО актуальных алгоритмов предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

%

100,0

100,0

100,0

4.2

Мероприятия:

4.2.1

Обеспечение системы информационной безопасности 

тыс. руб.

ОБ

83,0

227,960

227,960

1

2

3

4

5

6

7

4.2.2

Приобретение лицензионного программного обеспечения

тыс. руб.

ОБ

23,640

342,040

342,040

4.2.3

Оснащение современными средствами вычислительной техники и телекоммуникационным оборудованием

тыс. руб.

ОБ

118,230

152,0

152,0

Итого по ВЦП

тыс. руб.

Всего

405873,829

447728,589

419981,331

БП

116,0

-

-

РБ

5109,674

5732,004

547,699

ОБ

320347,882

326454,845

293903,669

ФБ

80300,273

115541,74

125529,963