Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.03.2020 № 198-п

г. Тутаев

Источники финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

всего

в том числе по годам

2019

2020

2021

Бюджет поселений

1887,92

631,8

628,060

628,060

Районный бюджет

16734,824

5551,133

6091,551

5092,14

Областной бюджет

908159,296

295035,732

307386,179

305737,385

Федеральный бюджет

458707,178

112463,548

174190,364

172053,266

Внебюджетные источники

-

-

-

-

Итого по ВЦП

1385489,218

413682,213

488296,154

483510,851

№

п/п

Наименование задачи,

результата, мероприятия

Единица измере-

ния

Источник финанси-рования

Значение результата, объем финансирования мероприятий

очередной финансовый год

1-й год планового периода

2-й год планового периода

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

1.

Задача 1. Исполнение публичных обязательств района по предоставлению выплат, пособий и компенсаций

тыс. руб.

Всего

262918,712

279363,935

279580,342

БП

631,8

628,060

628,060

РБ

5175,61

5910,051

5092,14

ОБ

196326,585

206332,305

206131,852

ФБ

60784,717

66493,619

67728,29

1.1.

Результаты:

1.1.1

Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по федеральному законодательству

чел.

6159

6159

6159

1.1.2

Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по региональному законодательству

чел.

20150

20150

20150

1

2

3

4

5

6

7

1.1.3

Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по нормативно-правовым актам Тутаевского муниципального района

чел.

95

100

100

1.1.4

Количество произведенных денежных выплат, пособий и компенсаций по федеральному законодательству

тыс. ед.

73,908

73,908

73,908

1.1.5

Количество произведенных денежных выплат, пособий и компенсаций по региональному законодательству

тыс. ед.

241,800

241,800

241,800

1.1.6

Количество произведенных денежных выплат, пособий и компенсаций по нормативно-правовым актам Тутаевского муниципального района

тыс. ед.

1,140

1,2

1,2

1.2.

Мероприятия:

1

2

3

4

5

6

7

1.2.1

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

тыс. руб.

ФБ

296,574

295,538

307,359

1.2.2

Предоставление мер социальной поддержки гражданам, награжденным знаком «Почетный донор России» («Почетный донор СССР»)

тыс. руб.

ФБ

5885,092

5962,781

6201,469

1.2.3

Оплата жилого помещения

и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание

мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Российской Федерации

тыс. руб.

ФБ

34370,9

38180,354

38312,134

1.2.4

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

тыс. руб.

Всего

1373,269

1406,408

1488,886

ОБ

915,608

918,705

1012,252

ФБ

457,661

487,703

476,634

1

2

3

4

5

6

7

1.2.5

Пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

тыс. руб.

ФБ

16513,0

18211,0

18940,0

1.2.6

Пособия при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

тыс. руб.

ФБ

1679,690

1870,0

1945,0

1.2.7

Социальная поддержка гражданам, подвергшимся радиации

тыс. руб.

ФБ

1581,8

1486,243

1545,694

1.2.8

Оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области

тыс. руб.

ОБ

64713,520

71088,1

71088,1

1.2.9

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

тыс. руб.

ОБ

24538,0

26241,0

26241,0

1

2

3

4

5

6

7

1.2.10

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячного пособия на ребенка

тыс. руб.

ОБ

32643,836

33191,200

33191,200

1.2.11

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части

ежемесячной денежной

выплаты ветеранам труда, ветеранам труда ЯО,

труженикам тыла, реабилитированным лицам

тыс. руб.

ОБ

39185,483

39372,0

39372,0

1.2.12

Денежные выплаты населению

тыс. руб.

ОБ

19086,420

20000,0

20000,0

1.2.13

Возмещение перевозчикам расходов, связанных с бесплатным проездом лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больным туберкулезом

тыс. руб.

ОБ

15,0

11,0

15,0

1.2.14

Возмещение перевозчикам расходов, связанных с бесплатным проездом детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях

тыс. руб.

ОБ

717,0

860,0

562,0

1

2

3

4

5

6

7

1.2.15

Расходы по доставке ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего или последующих детей

тыс. руб.

ОБ

592,0

606,0

606,0

1.2.16

Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим муниципальной службы ТМР

тыс. руб.

Итого

5015,239

5470,2

5470,2

РБ

4383,439

4842,140

4842,140

БП

631,8

628,060

628,060

1.2.17

Обеспечение деятельности Департамента труда и социального развития Администрации ТМР

тыс. руб.

Всего

14711,889

15112,211

14294,300

РБ

792,171

1067,911

250,0

ОБ

13919,718

14044,3

14044,3

2.

Задача 2. Предоставление социальных услуг населению Тутаевского муниципального района на основе соблюдения стандартов и нормативов

тыс. руб.

Всего

78513,416

82602,053

82530,603

РБ

-

-

-

ОБ

78513,416

82602,053

82530,603

ФБ

-

-

-

2.

Результаты:

2.1.1

Количество потребителей услуг, предоставляемых МУ КЦСОН «Милосердие»

чел.

4588

4208

4208

2.1.2

Количество коечных мест в МУ КЦСОН «Милосердие»

ед.

30

30

30

1

2

3

4

5

6

7

2.1.3

Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в МУ КЦСОН «Милосердие»,

от общего числа граждан данной

категории, обратившихся и

нуждающихся в стационарном социальном обслуживании

%

100

100

100

2.2

Мероприятия:

2.2.1

Обеспечение выполнения муниципального задания

тыс. руб.

ОБ

78003,178

82128,707

82057,257

2.2.2

Осуществление ухода за подопечными гражданами пожилого возраста

тыс. руб.

ОБ

510,238

473,346

473,346

3.

Задача 3. Социальная поддержка семей с детьми, инвалидов, ветеранов, граждан и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

тыс. руб.

Всего

6932,339

4597,43

4415,93

РБ

375,523

181,5

-

ОБ

6556,816

4415,93

4415,93

ФБ

-

-

-

3.1

Результаты:

3.1.1

Количество семей с несовершеннолетними детьми, получивших социальную помощь

семей

148

120

120

1

2

3

4

5

6

7

3.1.2

Количество детей, получивших единовременную выплату к началу учебного года

чел.

774

800

800

3.1.3

Количество семей, получивших социальную помощь на основе социального контракта

семей

55

91

91

3.1.4

Количество инвалидов, получивших адресную материальную помощь на санаторно-курортное лечение

чел.

11

10

10

3.1.5

Количество малоимущих граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную социальную помощь

чел.

391

350

350

3.1.6

Количество поездок в рамках перевозок больных, нуждающихся в амбулаторном гемодиализе

шт.

57

55

-

3.1.7

Количество граждан, которым оказана социальная поддержка для проведения ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами

чел.

29

-

-

3.2

Мероприятия:

1

2

3

4

5

6

7

3.2.1

Оказание социальной помощи малоимущим семьям, имеющим несовершеннолетних детей, и семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

тыс. руб.

Всего

1985,83

1159,0

1159,0

РБ

198,823

-

-

ОБ

1787,007

1159,0

1159,0

3.2.2

Оказание социальной помощи на единовременную выплату к началу учебного года на детей из малоимущих семей, обучающихся в образовательных учреждениях

тыс. руб.

ОБ

1041,113

1094,850

1094,850

3.2.3

Оказание социальной помощи инвалидам на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям

тыс. руб.

ОБ

600,0

600,0

600,0

3.2.4

Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

тыс. руб.

ОБ

1981,696

1562,080

1562,080

3.2.5

Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан для проведения ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами

тыс. руб.

Всего

1147,0*

-

-

РБ

-

-

-

ОБ

1147,0*

-

-

1

2

3

4

5

6

7

3.2.6

Организация перевозки больных, нуждающихся в амбулаторном гемодиализе

тыс. руб.

РБ

176,7

181,5

-

4.

Задача 4. Информационное обеспечение реализации мероприятий программы

тыс. руб.

Всего

771,982

513,0

513,0

РБ

-

-

-

ОБ

771,982

513,0

513,0

ФБ

-

-

-

4.1

Результаты:

4.1.1

Доля современных автоматизированных рабочих мест АС ЕСРН ЯО

%

100,0

100,0

100,0

4.1.2

Доля автоматизированных рабочих мест АС ЕСРН ЯО аттестованных по требованиям защиты информации

%

100,0

100,0

100,0

4.1.3

Доля защищенных коммуникационных каналов связи

%

100,0

100,0

100,0

4.1.4

Доля реализованных в АС ЕСРН ЯО актуальных алгоритмов предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

%

100,0

100,0

100,0

4.2

Мероприятия:

1

2

3

4

5

6

7

4.2.1

Обеспечение системы информационной безопасности

тыс. руб.

ОБ

564,982

100,0

100,0

4.2.2

Приобретение лицензионного программного обеспечения

тыс. руб.

ОБ

48,715

130,0

130,0

4.2.3

Оснащение современными средствами вычислительной техники и телекоммуникационным оборудованием

тыс. руб.

ОБ

158,285

283,0

283,0

5.

Задача 5. Реализация федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

тыс. Руб.

Всего

63057,001

121219,636

116470,976

ОБ

12866,933

13522,891

12146,0

ФБ

50190,068

107696,745

104324,976

5.1

Результаты:

5.1.1

Количество получателей ежемесячной денежной выплаты, назначенной в случае рождения третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

чел.

338

350

350

5.1.2

Количество получателей ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

чел.

142

200

200

5.2

Мероприятия:

1

2

3

4

5

6

7

5.2.1

Ежемесячная выплата, назначенная в случае рождения третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

тыс. руб.

Всего

44368,728

46630,660

41882,0

ОБ

12866,933

13522,891

12146,0

ФБ

31501,795

33107,769

29736,0

5.2.2

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

тыс. руб.

ФБ

18688,273

74588,976

74588,976

6.

Задача 6. Реализация федерального проекта «Старшее поколение»

тыс. руб.

ФБ

1488,763

-

-

6.1

Результаты:

6.1.1

Количество единиц автотранспорта, приобретаемого в рамках федерального проекта «Старшее поколение»

ед.

1

-

-

6.2

Мероприятия:

6.2.1

Приобретение автотранспорта, в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации

тыс. руб.

ФБ

1488,763

-

-

1

2

3

4

5

6

7

Итого по ВЦП

тыс. руб.

Всего

413682,213

488296,154

483510,851

БП

631,8

628,060

628,060

РБ

5551,133

6091,551

5092,14

ОБ

295035,732

307386,179

305737,385

ФБ

112463,548

174190,364

172053,266