Администрация Тутаевского муниципального района
От 08.04.2020 №251-п г. Тутаев |
|
Об утверждении муниципальной программы
«Благоустройство и озеленение территории
городского поселения Тутаев»
на 2020-2022 годы
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от 05.02.2016 года N 072-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждении, реализации и оценки эффективности муниципальных программ (подпрограмм) городского поселения Тутаев", с целью упорядочения программных мероприятий и объемов финансирования муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории городского поселения Тутаев» на 2020-2022 годы Администрация Тутаевского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство и озеленение территории городского поселения Тутаев» на 2020-2022 годы.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Тутаевского муниципального района М.К.Новикову.
3. Опубликовать настоящее постановление в Тутаевской массовой муниципальной газете «Берега».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Тутаевского
муниципального района Д. Р. Юнусов
Приложение
к постановлению Администрации
Тутаевского муниципального района
от 08.04.2020 № 251-п
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Благоустройство и озеленение территории городского поселения Тутаев» на 2020-2022 годы
г. Тутаев
2020 год
Содержание муниципальной программы
Характеристика текущего состояния, описание основных проблем, анализ
причин возникновения, обоснование необходимости реализации Программы;
Анализ возможных вариантов дальнейшего развития проблемной ситуации и ее последствий
Описание основных целей и задач Программы;
Сроки реализации Программы;
Ожидаемые конечные результаты Программы;
Механизм реализации Программы;
Методика оценки результативности и эффективности реализации Программы.
Паспорт муниципальной программы
Наименование муниципальной программы |
Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории городского поселения Тутаев» на 2020-2022 годы (далее - Программа) |
Основание разработки муниципальной программы |
Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
Куратор муниципальной программы |
Администрация Тутаевского муниципального района Первый заместитель Главы Тутаевского муниципального района Новикова М.К., тел.8(48533)2-12-78 |
Исполнители (соисполнители) муниципальной программы |
МУ «Агентство по развитию ТМР» МБУ «Центр управления жилищно-коммунальным комплексом ТМР»
|
Основной разработчик муниципальной программы |
МУ «Агентство по развитию ТМР»
|
Цель муниципальной программы |
Создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности граждан. |
Задачи муниципальной программы |
1. Благоустройство и озеленение территории городского поселения Тутаев. 2. Содержание и благоустройство мест захоронения. |
Сроки (этапы) реализации муниципальной программы |
2020 - 2022 годы |
Объёмы бюджетных ассигнований муниципальной программы: - по источникам финансирования – по годам реализации |
Всего – 52 883,797 тыс. рублей, в том числе: в 2020 году – 29 454,097 тыс. руб.; в 2021 году – 8 465,462 тыс. руб.; в 2021 году – 14 964,238 тыс. руб.
|
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |
- улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение привлекательности города; - совершенствование эстетического состояния территории городского поселения Тутаев; - создание зеленых зон для отдыха граждан; - благоустроенность территории городского поселения Тутаев; - ремонт и содержание памятников в количестве 7 шт. - осуществление комплекса организационно-технологических мероприятий по улучшению ритуального обслуживания территории городского поселения Тутаев - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства территории городского поселения Тутаев. |
Ответственные лица для контактов |
Помощник руководителя по экономическим вопросам МУ "Агентство по развитию ТМР" Смирнова Екатерина Владимировна +7(48533) 2-50-31
|
Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
Официальный сайт Администрации ТМР, |
I. Характеристика текущего состояния, описание основных проблем, анализ причин возникновения, обоснование необходимости реализации Программы;
Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в Конституции Российской Федерации, в связи с чем создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены усилия органов местного самоуправления при деятельном участии населения.
К сфере благоустройства городских территорий в рамках настоящей Программы относится решение следующих вопросов:
- сохранение объектов культурного наследия (содержание и ремонт памятников, находящихся на территории городского поселения Тутаев);
- улучшение условий для массового отдыха и досуга жителей города, для чего необходимо проведение отдельных видов работ по обустройству и содержанию территории парка и сквера города Тутаева (очистка от снега и льда территории парка, россыпь песка в зимний период, уборка территории парка, вырубка, вырезка порослей кустарника, выкашивание газонов, рыхление цветников, уход за зелеными насаждениями, окрашивание скамеек и др.);
- установка предупредительных знаков на берегах р. Волга в черте городского поселения Тутаев;
- обустройство пляжа и водоемов в городском поселении г. Тутаев;
- посадка деревьев, декоративных кустарников, формирование крон деревьев, обрезка кустарника, разбивка цветников, ремонт существующих и устройство новых газонов, уход за зелеными насаждениями, окос травы;
- организация услуг благоустройства;
- иные мероприятия в сфере благоустройства и озеленения территории г. Тутаев.
Озелененные территории вместе с насаждениями создают образ города, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей города, выполняют рекреационные, санитарно-защитные и важные экологические функции (поглощение углекислоты, снижение уровня шума и т.д.).
Вместе с тем, в сфере озеленения городского поселения Тутаев существует ряд проблем:
- отсутствие эффективного процесса воспроизводства зеленых насаждений, поскольку количество деревьев и кустарников не перекрывает объем сноса старовозрастных и аварийных деревьев. Вызывает опасения качество (возрастной и породный состав) зеленых насаждений, поскольку вырубаются в основном взрослые деревья, а посадки производятся, как правило, молодыми саженцами;
- отсутствие системной информации о зеленых насаждениях для принятия эффективных решений по их содержанию и развитию; нет актуальной инвентаризации и реестра зеленых насаждений;
- недостаточное внимание к вопросам определения размера ущерба, наносимого зеленым насаждениям города при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, и его возмещения.
Работы по благоустройству территории городского поселения Тутаев не приобрели пока комплексного, постоянного характера.
Настоящая Программа разработана в комплексе плана мероприятий (Приложение 1 к Программе) для решения возникающих проблем и повышения уровня благоустройства городского поселения Тутаев.
II. Анализ возможных вариантов дальнейшего развития проблемной ситуации и ее последствий
Возникновение проблемной ситуации по благоустройству территории городского поселения Тутаев могут привести к нарушению внешнего облика и санитарного состояния города, что в дальнейшем повлечет нарекания со стороны населения. В свою очередь это отразится на сферу благоустройства городского поселения Тутаев. Для дальнейшего решения проблемы требуется финансовая поддержка данного вида направления.
III. Описание основных целей и задач Программы
Цель Программы: создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности граждан.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
Благоустройство и озеленение территории городского поселения Тутаев.
Содержание и благоустройство мест захоронений.
IV. Сроки реализации Программы
Программа реализуется в течение 2020- 2022 годов.
V. Ожидаемые конечные результаты Программы
Ожидаемые конечные результаты:
- улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение привлекательности города;
- совершенствование эстетического состояния территории городского поселения Тутаев;
- создание зеленых зон для отдыха граждан;
- благоустроенность территории городского поселения Тутаев;
- ремонт и содержание памятников в количестве 7 шт.;
- осуществление комплекса организационно-технологических мероприятий по улучшению ритуального обслуживания территории городского поселения Тутаев;
- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства территории городского поселения Тутаев.
VI. Механизм реализации Программы
Реализацию Программы предполагается осуществлять на всей территории городского поселения Тутаев.
В пределах предусмотренных бюджетных ассигнований и выделенных лимитов из бюджета городского поселения Тутаев, утвержденного решением Муниципального Совета городского поселения Тутаев, исполнители Программы осуществляют финансирование мероприятий Программы в соответствии с действующим законодательством.
Реализацию Программы предполагается осуществлять путем перечисления средств бюджета городского поселения Тутаев в бюджет Тутаевского муниципального района в порядке предоставления межбюджетных трансфертов в соответствии с действующим законодательством.
Общая потребность в ресурсах
Наименование ресурсов |
Единица измерения |
Потребность (тыс. рублей) |
|||
всего |
в том числе по годам |
||||
2020 |
2021 |
2022 |
|||
Финансовые ресурсы |
тыс. руб. |
52 883,797 |
29 454,097 |
8 465,462 |
14 964,238 |
- федеральный и областной бюджет |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- местный бюджет |
тыс. руб. |
52 883,797 |
29 454,097 |
8 465,462 |
14 964,238 |
Ответственный исполнитель Программы осуществляет:
- разработку и внесение изменений в Программу в соответствии с установленными требованиями;
- реализацию Программы и конечные результаты ее реализации;
- подготовку квартальной и годовой отчетности и представляет ее в уполномоченный орган;
- оценку эффективности и результативности реализации Программы;
- подготовку заявки на финансирование мероприятий, предусмотренных Программой;
- уточнение целевых показателей, объем затрат на реализацию мероприятий, сроки их реализации, состав исполнителей на основании документов, подтверждающих объем финансирования;
- анализ хода реализации мероприятий Программы, использования бюджетных средств на основе отчетов исполнителей и участников Программы в целом;
- рассмотрение результатов указанного анализа, принятие корректирующих решений и внесение изменений в мероприятия Программы (при необходимости);
- координацию деятельности участников Программы;
- предоставление информации о ходе реализации Программы;
- организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение цели и задач реализуемых мероприятий Программы
Исполнители Программы осуществляют:
- участие в разработке и реализации мероприятий Программы;
- участие в проведении сбора информации о реализации мероприятий Программы на предмет целевого использования средств;
- представление информации о ходе реализации мероприятий Программы;
- представление актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (договорам) в рамках реализации мероприятий Программы.
VII. Методика оценки результативности и эффективности реализации Программы
Оценка результативности и эффективности реализации Программы осуществляется путём установления степени достижения ожидаемого результата, а также сравнения текущего значения показателя с его плановым значением.
Оценка результативности и эффективности использования Программы производится ежеквартально до достижения планового значения.
Оценка эффективности и результативности Программ проводится ответственным исполнителем и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов Программы в социально-экономическое развитие городского поселения Тутаев в соответствии с методикой оценки эффективности и результативности реализации Программы.
В методике оценки эффективности и результативности реализации Программы определяется:
1. Результативность исполнения программы - степень достижения запланированных результатов по задачам Программы за отчетный период.
Алгоритм расчета индекса результативности исполнения (Rисп):
- определяется индекс результативности исполнения каждой задачи (Rз) по формуле:
, где
Х факт –фактическое значение результата задачи на отчетный период;
Х план –плановое значение результата задачи на отчетный период;
n – количество результатов задачи, запланированных на отчетный период;
- индекс результативности исполнения МП (подпрограммы) определяется по формуле:
, где
Rзi– показатель результативности исполнения задач;
m – количество задач, реализуемых в отчетном периоде.
2. Эффективность исполнения Программы - отношение степени достижения запланированных результатов по задачам Программы к степени освоения средств бюджета на реализацию этих задач.
Индекс эффективности исполнения МП (Еисп) определяется по формуле:
, где
Fфакт – кассовое исполнение расходов на реализацию Программы за счет средств бюджета на создание результатов на отчетный период;
Fплан – плановые объемы финансирования на реализацию Программы за счет средств бюджета на создание результатов на отчетный период.
Приложение 1 к Программе
«Благоустройство и озеленение территории
городского поселения Тутаев» на 2020-2022 годы
№ п/п |
Наименование и мероприятия муниципальной программы |
Ответственный исполнитель МП |
Срок |
Ожидаемый результат |
Финансирование, тыс.руб. |
||||||
Начала реализации |
Окончание реализации |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|||||||
|
Благоустройство и озеленение территории городского поселения Тутаев на 2020-2022 годы |
||||||||||
1 |
Благоустройство и озеленение территории городского поселения Тутаев |
|
|
|
|
3060,00 |
4000,00 |
1900,00 |
|||
1.1
|
Аккарицидная обработка территории городского поселения Тутаев |
МУ «Агентство по развитию ТМР» |
2020 |
2022 |
улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение привлекательности города двухкратная обработка 12,4165 га площади мест общего пользования |
99,682 |
120,00 |
120,00 |
|||
1.2 |
Благоустройство пляжа, в черте городского поселения Тутаев |
МУ «Агентство по развитию ТМР» |
2020 |
2022 |
благоустроенность территории городского поселения Тутаев |
200,000 пляж площадью 4370 кв.м |
200,000 пляж площадью 4370 кв.м |
00,000 пляж площадью 4370 кв.м |
|||
1.3 |
Работы по выпиловке аварийных и сухостойных деревьев в городском поселении Тутаев |
МУ «Агентство по развитию ТМР» |
2020 |
2022 |
совершенствование эстетического состояния территории городского поселения Тутаев |
770,00 |
1000,000 |
1000,000 |
|||
1.4 |
Содержание и ремонт памятников, находящихся на территории городского поселения Тутаев (косметический ремонт) |
МУ «Агентство по развитию ТМР» |
2020 |
2022 |
ремонт и содержание памятников в количестве 7 шт.
|
89,542 |
110,000 |
110,000 |
|||
1.5 |
Услуги по вывозу мусора с территории городского поселения Тутаев |
МУ «Агентство по развитию ТМР» |
2020 |
2022 |
совершенствование эстетического состояния территории городского поселения Тутаев парк площадью 70 556 кв.м; сквер площадью 19 252 кв.м. |
500,00 |
550,00 |
550,00
|
|||
1.6 |
Мероприятия по благоустройству территории городского поселения Тутаев |
МУ «Агентство по развитию ТМР» |
2020 |
2021 |
Благоустройство и улучшение состояния территории городского поселения Тутаев левобережной части, в т.ч.: - укладка водопропускных труб на пешеходных дорожках; - выпиловка аварийный деревьев в левобережном парке (130 шт) |
873,884
280,00
593,884
|
500,00 |
0,00 |
|||
Благоустройство и улучшение состояния территории городского поселения Тутаев правобережной части |
0,00 |
1520,00 |
20,00 |
||||||||
Погашение кредиторской задолженности за 2019 го |
516,892 |
0 |
0 |
||||||||
1.7 |
Благоустройство братского воинского захоронения военнослужащим, умершим в эвакогоспитале 4927, на улице Дементьева в г.Тутаев |
МУ «Агентство по развитию ТМР» |
2020 |
2020 |
совершенствование эстетического состояния территории городского поселения Тутаев |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2 |
Развитие и содержание сетей уличного освещения |
|
|
|
|
1007,503 |
1000,00 |
1000,00 |
|||
2.1 |
Устройство уличного освещения |
МУ «Агентство по развитию ТМР»
|
2020 |
2022 |
улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение привлекательности города |
506,775 |
816,07967 |
658,236 |
|||
2.2 |
Текущее содержание сетей уличного освещения (77,285 километров воздушных и кабельных линий электропередачи, 2462 светильников, 1579 опор освещения). |
МУ «Агентство по развитию ТМР»
|
2020 |
2022 |
улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение привлекательности города |
500,728 |
183,92033 |
341,764 |
|||
3 |
Организация и развитие ритуальных услуг и мест захоронения в городском поселении Тутаев |
|
|
|
|
920,00 |
000 |
0,00 |
|||
3.1 |
Оказание услуг по организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов, крупногабаритного, строительного и другого вида мусора с территории кладбищ, расположенных в Тутаевском муниципальном районе |
МУ «Агентство по развитию ТМР» |
2020 |
2020 |
Обеспечение комплекса работ по повышению уровня благоустройства мест погребений |
300,00 |
0 |
0 |
|||
3.2 |
Размещение информационных щитов на кладбищах Боскачево |
МУ «Агентство по развитию ТМР» |
2020 |
2020 |
Обеспечение комплекса работ по повышению уровня благоустройства мест погребений |
20,00 |
0 |
0 |
|||
3.3 |
Устройство контейнерных площадок для раздельного сбора мусора |
МУ «Агентство по развитию ТМР» |
2020 |
2020 |
Обеспечение комплекса работ по повышению уровня благоустройства мест погребений |
200,00 |
0 |
0 |
|||
3.4 |
Выполнение работ по выпиловке аварийный деревьев на Леонтьевском кладбище |
МУ «Агентство по развитию ТМР» |
2020 |
2020 |
Обеспечение комплекса работ по повышению уровня благоустройства мест погребений |
200,00 |
0 |
0 |
|||
3.5 |
Выполнение работ по выпиловке аварийный деревьев на городском кладбище |
МУ «Агентство по развитию ТМР» |
2020 |
2020 |
Обеспечение комплекса работ по повышению уровня благоустройства мест погребений |
200,00 |
0 |
0 |
|||
4 |
Организация деятельности по благоустройству территории городского поселения Тутаев |
|
|
|
|
21 784,094 |
3 465,462 |
12 064,238 |
|||
4.1 |
Муниципальное задание – спецодежда, расходные материалы, инструмент. |
МУ «Агентство по развитию ТМР» |
2020 |
2022 |
улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение привлекательности города |
21 784,094 |
3 465,462 |
12 064,238 |
|||
5 |
Иные мероприятия по благоустройству территории городского поселения Тутаев |
|
|
|
|
882,00 |
0 |
0 |
|||
5.1 |
Изготовление адресных табличек и опознавательных знаков |
МУ «Агентство по развитию ТМР» |
2020 |
2020 |
совершенствование эстетического состояния территории городского поселения Тутаев |
372,500 |
0 |
0 |
|||
5.2 |
Оказание услуг по проверке смет по благоустройству территории В.Набережная (левый берег) |
МУ «Агентство по развитию ТМР» |
2020 |
2020 |
благоустроенность территории городского поселения Тутаев |
510,00 |
0 |
0 |
|||
6 |
Работы по строительству контейнерных площадок |
|
|
|
|
1800,00 |
0 |
0 |
|||
6.1 |
Содержание контейнерных площадок |
МБУ «Центр управления жилищно-коммунальным комплексом ТМР» |
2020 |
2020 |
улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение привлекательности города |
1800,00 |
0 |
0 |
|||
|
Итого: |
|
|
|
|
29 454,097 |
8 465,462 |
14 964,238 |