АдминистрацияТутаевского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.03.2021 №178-п г. Тутаев |
Об утверждениимуниципальной программы
«Развитие дорожного хозяйства в ТМР» на 2021-2023 годы
В соответствии сост. 179 Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации, постановлениемАдминистрации Тутаевского муниципальногорайона от 05.02.2016 года № 072-п «Обутверждении Порядка разработки,утверждении, реализации и оценкиэффективности муниципальных программ(подпрограмм) городского поселенияТутаев», сцелью упорядочения программныхмероприятий и объемов финансированиямуниципальной программы «Развитиедорожного хозяйства в ТМР» на 2021-2023годы, Администрация Тутаевскогомуниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердитьмуниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства в ТМР» на 2021-2023годы» согласно приложения к настоящемупостановлению.
2. Контроль заисполнением настоящего постановлениявозложить на первого заместителя ГлавыАдминистрации Тутаевского муниципальногорайона Федорову С.А.
3. Опубликоватьнастоящее постановление в Тутаевскоймассовой муниципальной газете «Берега».
4. Настоящеепостановление вступает в силу со дняего подписания.
ГлаваТутаевского
муниципальногорайона Д. Р. Юнусов
Приложение
кпостановлению Администрации
Тутаевскогомуниципального района
от04.03.2021 №178-п
У
УУУУ
МУНИЦИПАЛЬНАЯПРОГРАММА
«Развитиедорожного хозяйства в ТМР» на 2021-2023годы.
г.Тутаев
2021год
МУНИЦИПАЛЬНАЯПРОГРАММА
"Развитиедорожного хозяйства в ТМР» на 2021-2023 годы
ПАСПОРТ
муниципальнойпрограммы
Ответственный исполнительмуниципальной программы | Муниципальное бюджетное учреждение«Управление комплексного содержаниятерритории ТМР». Директор Пшеничников В.В., раб. тел. 8 (48533) 2-50-30. |
Муниципальное казенное учреждение«Центр контрактных отношений Тутаевскогомуниципального района». Директор Пронькин С.Ю., раб.тел. 8 (48533) 7-07-96. | |
Департамент муниципального имуществаАдминистрации Тутаевского муниципальногорайона. Директор Израйлева А.В., раб.тел.8 (48533) 7-00-80. | |
Куратор муниципальнойпрограммы | Первый заместитель Главы АдминистрацииТутаевского муниципального района Федорова С.А., раб.тел.8(48533) 2-04-61 |
Сроки реализациимуниципальной программы | 2021-2023 годы |
Цель муниципальнойпрограммы | Создание безопасныхусловий для движения на автодорогахТутаевского муниципального района,обеспечение сохранности жизни, здоровьяграждан и их имущества, снижениеаварийности. |
Объём финансирования муниципальнойпрограммы из всех источниковфинансирования, в том числе по годамреализации тыс. руб. | ВСЕГО: попрограмме: 462 766,176 тыс. руб. в т. числе: 2021 год 171 231,468 тыс. руб. 2022 год 144 969,721 тыс.руб. 2023год 146 564,987 тыс. руб. |
Электронный адрес размещениямуниципальной программы винформационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Официальный сайт Администрации ТМРhttp://admtmr.ru/ |
I. Общая характеристикасферы реализации муниципальной программы.
Муниципальная программа«Развитие дорожного хозяйства в ТМР»на 2021-2023 годы должна обеспечить выполнениеследующих задач:
- реализация мероприятийпо повышению безопасности дорожногодвижения на автомобильных дорогах;
- реализация мероприятийпо обеспечению сохранности существующейдорожной сети и выполнение работ посодержанию и ремонту автомобильныхдорог;
- реализация мероприятийФедерального проекта «Дорожная сеть».
1. Дорожно-транспортныйтравматизм – одна из важнейших проблеммирового здравоохранения, на которуюдо сих пор обращалось слишком маловнимания и которая требует согласованныхусилий для ее эффективного и устойчивогопредупреждения.
Формирование Программыдолжно осуществляться с учетом принятойрезолюции на 64-й сессии ГенеральнойАссамблеи ООН «Повышение безопасностидорожного движения во всем мире»,определившей период 2010-2020 гг. «Десятилетиемдействий по обеспечению безопасностидорожного движения с целью стабилизациии последующего сокращения прогнозируемогоуровня смертности в результате ДТП».По поручению Правительства РФ быларазработана концепция Федеральнойцелевой программы «Повышение безопасностидорожного движения в 2013-2020 гг.», основнойцелью которой является сокращение числапогибших граждан в ДТП и укреплениевертикали исполнительной власти, а также повышения самостоятельности иответственности органов местногосамоуправления за результативностьработы в сфере БДД.
Проблема аварийности,связанной с автомобильным транспортом,в последнее время приобрела особуюостроту в связи с несоответствиемдорожно-транспортной инфраструктурыпотребностям общества, недостаточнойэффективностью функционирования системыобеспечения безопасности дорожногодвижения и низкой дисциплиной участниковдорожного движения.
Согласно информации ОГИБДДТутаевского МО МВД России основнымивидами ДТП на территории Тутаевскогомуниципального района являютсястолкновения, опрокидывания, наезд настоящее транспортное средство и напрепятствие, наезд на пешехода. Околодвух третей всех ДТП связаны с нарушениямиправил дорожного движения, около третивсех происшествий связаны с нарушениемскоростного режима участниками движения.
К основным факторам,определяющим причины высокого уровняаварийности, следует отнести:
-массовое пренебрежение требованиямибезопасности дорожного движения состороны участников дорожного движения;
-низкий уровень подготовки водителейтранспортных средств;
-несовершенство технических средстворганизации дорожного движения;
-дефекты дорожного покрытия.
Основнымивиновниками ДТП являются водителитранспортных средств; наиболеемногочисленной и самой уязвимой группойучастников дорожного движения являютсяпешеходы.
Сложнаяобстановка с аварийностью во многомобъясняется следующими причинами:
-постоянно возрастающая мобильностьнаселения;
-увеличение перевозок личным транспортом;
-нарастающая диспропорция междуувеличением количества автомобилей ипротяженностью улично-дорожной сети,не рассчитанной на современныетранспортные потоки.
Сложившаясядиспропорция между темпами развитияулично-дорожной сети и темпами ростаколичества транспортных средств приводитк ухудшению условий дорожного движенияи, как следствие, к росту аварийности.
2.Автомобильные дороги являются однимиз важнейших элементов транспортнойсистемы в границах Тутаевскогомуниципального района, в т. ч. уличнойдорожной сети городского поселенияТутаев, оказывающей огромное влияниена ее социальное и экономическоеразвитие. Ежегодный прирост автомобильногопарка составляет около 10 %, в связи с чемрастет объем как грузовых, так ипассажирских перевозок, соответственнорастет и интенсивность дорожногодвижения.Ремонт и содержание автодорогявляется одной из ключевых задач органовместного самоуправления.
Дорожнаясеть Тутаевского муниципального районав настоящее время обеспечиваеткруглогодичный бесперебойный проездавтотранспорта. В то же время практическивсе дороги в той или иной степенихарактеризуются следующими дефектами:
высокийуровень физического износа дорожныхпокрытий;
высокиегрузонапряженность и интенсивностьдвижения;
наличиепод проезжей частью различных инженерныхкоммуникаций, имеющих высокую степеньизноса (большое количество вскрытий ираскопок существенно влияет на срокслужбы дорожных одежд);
отсутствиев ряде случаев должного инженерногообустройства дорог (ливневой канализации,уклонов дорожного полотна).
Внастоящее время значительная частьавтомобильных дорог общего пользованияв границах Тутаевского муниципальногорайона не соответствуют современнымнормативным требованиям по геометрическимпараметрам и по допустимым нагрузкамтранспортных средств (прочности дорожныхконструкций, одежд). Аналогичная ситуацияскладывается с состоянием водопропускныхтруб, конструкция которых не рассчитанана возросшие нагрузки Несущая способностьавтомобильных дорог, построенных понормативам 70 - 80-х годов прошлого векане соответствует современным нагрузкам,в результате чего покрытие автодорогинтенсивно разрушается и не соответствуютнормативным требованиям ктранспортно-эксплуатационному состоянию.При этом парк автомобилей в районерастёт ежегодно.
Состояние сети дорогопределяется своевременностью, полнотойи качеством выполнения работ посодержанию, ремонту и капитальномуремонту дорог и зависит напрямую отобъемов финансирования и стратегиираспределения финансовых ресурсов вусловиях их ограниченных объемов. Входе анализа технического состоянияобъектов выявляются многочисленныепроблемы, требующие незамедлительногорешения и больших финансовых средств,что зачастую несоизмеримо с возможностямибюджета Тутаевского муниципальногорайона.
Общая протяжённостьавтомобильных дорог общего пользованияв границах Тутаевского муниципальногорайона Ярославской области составляет580,9 км, в том числе с твёрдым покрытием– 223,0 км. Не отвечающие нормативнымтребованиям – 455,7 км (78,4%).
Общая протяжённостьавтомобильных дорог общего пользованияв границах Тутаевского муниципальногорайона Ярославской области вне населенныхпунктов составляет 266,4 км, в том числес твёрдым покрытием – 89,2 км. Не отвечающиенормативным требованиям – 235 км (88,2%).
Автомобильные дороги общегопользования в границах Тутаевскогомуниципального района относятся к IV иVтехническимкатегориям.
Развитие дорожной сети, ееобустройство, своевременный ремонт иобслуживание являются важнейшей задачейв обеспечении жизнедеятельностиТутаевского муниципального района.
Существует тенденция кувеличению доли автомобильных дорогобщего пользования в границах Тутаевскогомуниципального района, нуждающихся времонте, что к 2025 году может привести к100% износу объектов дорожного хозяйстварайона. В настоящее время требуетсяремонт 235,0 км (88,2%) автомобильных дорогобщего пользования Тутаевскогомуниципального района вне населенныхпунктов, и 47,7 км (57,4%) автомобильных дорогобщего пользования в границах городскогопоселения Тутаев. Для того, чтобы уменьшать долю автомобильных дорогобщего пользования в границах Тутаевскогомуниципального района, не отвечающихнормативным требованиям, необходимоежегодно ремонтировать не менее 6,1 кмдорог.
Острой проблемой остаётсясодержание дорог между населённымипунктами Тутаевского муниципальногорайона. Из-за ограниченного количествабюджетных средств, выделенных на ихсодержание для поддержания покрытияавтодорог (большая часть которых –грунтовые) в нормативном состоянииприходится проводить работы только повыравниванию (грейдированию) дорожногопокрытия с частичной подсыпкой инертнымиматериалами в наиболее аварийных местах.
В условиях роста цен надорожные работы и ограниченногофинансирования эти требования невыполняются, и с каждым годом увеличиваетсяпротяженность автомобильных дорогобщего пользования, требующих ремонта.В результате разрушение автомобильныхдорог идет прогрессирующими темпами,и стоимость их ремонта становитсясопоставимой со стоимостью строительствановых дорог.
Недостаточные объемыкапитального ремонта, ремонта и содержанияавтомобильных дорог общего пользованияв границах Тутаевского муниципальногорайона усугубляют положение в социальнойсфере вызывая:
- несвоевременное оказаниесрочной и профилактической медицинскойпомощи;
- нерегулярное движениешкольных автобусов;
- затруднение подъездатранспорта к молочно-товарным фермами садоводческим товариществам.
Кроме того, неудовлетворительныедорожные условия способствуютвозникновению дорожно-транспортныхпроисшествий (далее - ДТП) в каждом пятомзарегистрированном случае.
Для стабильного развитияэкономики области и обеспечения другихрегионов транзитными мощностяминеобходимы грузовые перевозки. Такиеперевозки осуществляются грузовымтранспортом большого тоннажа и предъявляютповышенные требования к автомобильнымдорогам (качеству покрытия, категорийи пр.). В настоящее время сеть автомобильныхдорог общего пользования в границахТутаевского муниципального района несоответствует требованиям, предъявляемымк указанным перевозкам.
Для обеспечения транспортныхсвязей, удовлетворения потребностейнаселения и хозяйственного комплексаТутаевского муниципального района вавтомобильных перевозках с наименьшимизатратами и повышения потребительскихсвойств автомобильных дорог необходимоосуществление ряда мероприятий поулучшению качества дорожной сети.
3. В январе 2017 года городскоепоселение Тутаев и Константиновскоесельское поселение включены в городскуюагломерацию «Ярославская» приоритетногонационального проекта «Безопасные икачественные автомобильные дороги».Кроме этих поселений в городскуюагломерацию входят г. Ярославль иЯрославский сельский район.
В весенний период 2018 годана территории городскогопоселения Тутаев и Константиновскогосельского поселениявыполнена исследовательская работа по«Разработке комплексной схемы организациидорожного движения городской агломерации«Ярославская» на территории ГП Тутаеви Константиновского СП».
Проведена диагностикаавтомобильных дорог и улиц общегопользования на территории ГП Тутаев иКонстантиновского СП. Выявлены участкиулиц и автодорог подлежащих первоочередномуремонту. Объекты включены в переченьмероприятий региональногопроекта «Дорожная сеть и общесистемныемеры развития дорожного хозяйства» врамках национального проекта «Безопасныеи качественные автомобильные дороги»с реализацией в 2019-2024годах. Ежегодно разрабатываются ипроверяются в ГАУ ЯО «Яргосстройэкспертиза»сметные расчеты и схемы ремонта участковулиц и автодорог, подлежащих ремонту,проводится процедура электронныхторгов, с победителем которых заключаетсяконтракт и выполняются ремонтные работы.
2.Приоритеты государственной политикив сфере реализации муниципальнойпрограммы и ожидаемые конечные результатыеё реализации
Обеспечение безопасностидорожного движения является одной изприоритетных задач органов местногосамоуправления Тутаевского муниципальногорайона.
Основные цели Программы вэтом направлении:
-совершенствование организации дорожногодвижения, в том числе строительствопешеходных тротуаров вдоль основныхдорог населенного пункта, строительствоискусственных неровностей передпешеходными переходами;
-приведение автомобильных дорог идорожных сооружений на территорииТутаевского муниципального района всостояние, отвечающее требованиямтехнических норм и правил;
-повышение уровня эксплуатационногосостояния опасных участков улично-дорожнойсети;
-повышение эффективности мер попрофилактике дорожно-транспортныхпроисшествий;
-формирование у участников движенияуважительного отношения к пешеходам исоблюдение ПДД.
Реализациямероприятий по обеспечению сохранностисуществующей дорожной сети и выполнениеработ по содержанию и ремонту автомобильныхдорог преследует следующие цели:
-удовлетворениепотребностей населения и хозяйствующихсубъектов городского поселения Тутаевв транспортной инфраструктуре;
-повышениекомфортности проживания населения натерритории городского поселения Тутаев;
- приведение в нормативноесостояние автомобильных дорог общегопользования в границах Тутаевскогомуниципального района, имеющих полныйизнос, а именно:
- содержание автомобильныхдорог общего пользования в границахТутаевского муниципального района;
- капитальный ремонт и ремонтавтомобильных дорог общего пользованияв границах Тутаевского муниципальногорайона и искусственных сооружений наних, имеющих полный износ; необходимообеспечить преимущество современным,в том числе ресурсосберегающим иэкологическим технологиям веденияработ.
- паспортизация, межевание,постановка на кадастровый учетавтомобильных дорог, регистрация правасобственности;
- разработка проектно-сметнойдокументации на ремонт автомобильныхдорог ТМР и искусственных сооруженийна них, диагностика автомобильныхдорог.
Ожидаемыеконечные результаты реализации Программы:
-недопущение роста ДТП, снижение уровнядорожно-транспортного травматизма;
-сокращение количества лиц, погибших врезультате ДТП, и количества ДТП спострадавшими;
-увеличение эксплуатационных характеристики срока службы автомобильных дорог;
-снижения уровня ущерба от ДТП.
3. Цель и целевые показатели муниципальнойпрограммы
Наименование показателя | Единица измерения | Базовое (2020год) | Значение показателя | |
2021-2023годы | ||||
плановое | с учетом дополнительных средств | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Муниципальнаяпрограмма «Развитие дорожного хозяйствав ТМР». | ||||
Задача:Реализациямероприятий по повышению безопасностидорожного движения на автомобильныхдорогах. | ||||
Цель:Созданиебезопасных условий для движения наавтодорогах Тутаевского муниципальногорайона, обеспечение сохранности жизни,здоровья граждан и их имущества,снижение аварийности. | ||||
Содержаниеи ремонт светофорных объектов | шт. | 8 | 9 | 2021г. – 13 2022г. – 13 2023г. – 13 |
Количествозамененных дорожных знаков | шт. | 40 | 45 | 2021г. – 50 2022г. – 55 2023г. – 60 |
Количествотелепередач и публикаций по пропагандекультуры поведения участников дорожногодвижения | шт. | 0 | 1 | 2021г. – 2 2022г. – 2 2023г. – 2 |
Задача: Реализациямероприятий по обеспечению сохранностисуществующей дорожной сети и выполнениеработ по содержанию и ремонтуавтомобильных дорог. | ||||
Цель: Удовлетворениепотребностей населения и хозяйствующихсубъектов в транспортной инфраструктуре;повышение комфортности проживаниянаселения на территории Тутаевскогомуниципального района | ||||
Разработкапроектно-сметной документации наремонт автомобильных дорог общегопользования в границах Тутаевскогомуниципального района. | проекты | 4 | 5 | 2021г. – 6 2022г. – 7 2023г. – 8 |
Ремонтавтомобильных дорог общего пользованияв границах Тутаевского муниципальногорайона | км | 3,044 | 3,1 | 2021г. – 3,2 2022г. – 3,3 2023г. – 3,4 |
Ремонтавтомобильных дорог общего пользованияв границах городского поселения Тутаев | км | 2,712 | 2,767 | 2021г. – 2,8 2022г. – 2,9 2023г. – 3,0 |
Задача: Реализацияфедерального проекта «Дорожная сеть». | ||||
Разработкапроектно-сметной документации наремонт автомобильных дорог и тротуаровгородского поселения Тутаев. | шт. | 1 | 2 | 2021г. – 3 2022г. – 4 2023г. – 5 |
Ремонтавтомобильных дорог и тротуаровгородского поселения Тутаев. | км | 1,002 | 1,074 | 2021г. –1,1 2022г. – 1,2 2023г. – 1,3 |
Задача: Созданиеусловий для развития инвестиционнойпривлекательности и наращиванияналогового потенциала в г. ТутаевеТутаевского муниципального районаЯрославской области. | ||||
Разработкапроектно-сметной документации нареконструкцию ул. Строителей. | шт. | 0 | 0 | 2021г. – 1 2022г. – 0 2023г. – 0 |
Выполнение работпо реконструкции ул. Строителей. | км | 0 | 0 | 2021г. – 1,720 2022г. – 0 2023г. – 0 |
4. Задачи муниципальной программы
Реализация мероприятий по повышениюбезопасности дорожного движения наавтомобильных дорогах:
-Обслуживание светофорных объектов,дорожных знаков городского поселенияТутаев, организация дорожного движениягородского поселения Тутаев.
-Дорожная разметка на проезжей частидорог городского поселения Тутаев.
-Замена дорожных знаков.
Реализациямероприятий по обеспечению сохранностисуществующей дорожной сети и выполнениеработ по содержанию и ремонту автомобильныхдорог.
-Ямочный ремонт дорог ТМР.
-Разработка проектно-сметной документациина ремонт автомобильных дорог общегопользования в границах Тутаевскогомуниципального района.
-Паспортизация, межевание, постановкана учет автомобильных дорог.
-Ремонт автомобильных дорог общегопользования Тутаевского муниципальногорайона.
-Содержание автомобильных дорог общегопользования в границах Тутаевскогомуниципального района.
-Разработка проектно-сметной документациина ремонт автомобильных дорог общегопользования городского поселенияТутаев.
-Содержание улично-дорожной сетигородского поселения Тутаев.
-Ремонт автомобильных дорог городскогопоселения Тутаев.
Реализацияфедерального проекта «Дорожная сеть».
-Разработка проектно-сметной документациина ремонт автомобильных дорог и тротуаровгородского поселения Тутаев.
-Ремонт автомобильных дорог и тротуаровгородского поселения Тутаев.
Реализациямероприятий по созданию условий дляразвития инвестиционной привлекательностии наращивания налогового потенциала вг. Тутаеве Тутаевского муниципальногорайона Ярославской области.
-Разработка проектно-сметной документациина реконструкцию ул. Строителей.
-Выполнение работ по реконструкции ул.Строителей.
5. Механизм реализации муниципальной программы
Реализуют программу и управляютпроцессами ее реализации исполнители: – муниципальное бюджетноеучреждение «Управление комплексногосодержания территории ТМР»;
- муниципальное казенное учреждение«Центр контрактных отношений» ТМР;
департаментмуниципального имущества АдминистрацииТМР.
Исполнителиосуществляют:
-периодический мониторинг и анализвыполнения мероприятий программы; - рассмотрение результатовуказанного мониторинга, принятиекорректирующих решений и внесениеизменений в мероприятия программы (принеобходимости); -предоставление отчетности в установленномпорядке; - участие в проведении экспертныхпроверок хода реализации мероприятийпрограммы на предмет целевого использованиясредств; - ежегодное уточнениеосновных показателей и их весовыхкоэффициентов, представленных вприложении к программе.
Реализация мероприятий программы осуществляетсяследующими исполнителями: - мероприятияпо содержанию автомобильных дорогобщего пользования в границах Тутаевскогомуниципального района и городскогопоселения Тутаев, в части исполненияпереданных полномочий, - муниципальноебюджетное учреждение «Управлениекомплексного содержания территорииТМР», курирующее вопросы управленияавтомобильными дорогами и осуществляющееконтроль за их сохранностью; - мероприятия по ремонту автомобильныхдорог общего пользования в границахТутаевского муниципального района иискусственных сооружений на них, имеющихполный износ – муниципальное казенноеучреждение «Центр контрактных отношений»Тутаевского муниципального района;
-мероприятия по ремонту автомобильныхдорог общего пользования в границахгородского поселения Тутаев, в частипереданных полномочий, – муниципальноебюджетное учреждение «Управлениекомплексного содержания территорииТМР»; - мероприятияпо паспортизации, межеванию, постановкена кадастровый учет автомобильныхдорог, регистрации права собственности- департамент муниципального имуществаАдминистрации Тутаевского муниципальногорайона; - мероприятияпо разработке проектно-сметнойдокументации на содержание автомобильныхдорог общего пользования в границахТутаевского муниципального района игородского поселения Тутаев, на ремонтавтомобильных дорог общего пользованиягородского поселения Тутаев –муниципальное бюджетное учреждение«Управление комплексного содержаниятерритории ТМР»;
-мероприятия по разработке проектно-сметнойдокументации на ремонт автомобильныхдорог общего пользования в границахТутаевского муниципального района иискусственных сооружений на них и наремонт объектов национального проекта«Безопасные и качественные автомобильныедороги» - муниципальное казенноеучреждение «Центр контрактных отношений»Тутаевского муниципального района;
-мероприятия по ремонту автомобильныхдорог общего пользования и искусственныхсооружений на них в рамках мероприятийнационального проекта «Безопасные икачественные автомобильные дороги» -муниципальное казенное учреждение«Центр контрактных отношений» Тутаевскогомуниципального района.
МероприятияПрограммы, финансируемые из бюджета,реализуются путём заключения муниципальныхконтрактов (договоров) с подряднымиорганизациями на выполнение работ, всоответствии с Федеральным законом от05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системев сфере закупок товаров, работ, услугдля обеспечения государственных имуниципальных нужд».
Проверка целевого использования средствбюджетов, выделенных на реализациюмероприятий программы, осуществляетсяв соответствии с действующимзаконодательством.
6. Методика
оценки результативности и эффективностиреализации
МП «Развитие дорожного хозяйства вТМР» на 2021 - 2023 годы.
Методика применяется для оценкирезультативности и эффективностиреализации МП "Развитие дорожногохозяйства в ТМР» на 2021-2023 годы (далее –МП).
В Методике используются понятия плановыхи фактических значений целевыхпоказателей, которые следует трактоватьследующим образом:
плановыезначения – это значения, предусмотренныеМП с учетом последних утвержденныхвнесений изменений в МП на момент отчета;
фактическиезначения – это значения, представляемыеответственным исполнителем МП какфактически достигнутые исполнителямиМП в ходе ее реализации.
Стратегическаярезультативность МП – степень достиженияпоказателей целей МП на конец отчётногопериода. Различают промежуточнуюрезультативность (ежегодно по итогамгода накопительным итогом) и итоговуюстратегическую результативность (намомент завершения МП).
Алгоритмрасчёта индекса стратегическойрезультативности МП
- рассчитать индексстратегической результативности дляцелевого показателя (R):
- для показателей,направленных на увеличение, индексрассчитывается по формуле:
где:
Pбаз— базовоезначение целевого показателя МП;
Pфакт— фактическоезначение целевого показателя МП наконец отчетного периода;
Pплан— плановоезначение целевогопоказателя МПна конец отчетного периода;
-для показателей, направленных науменьшение, индекс рассчитывается поформуле:
-рассчитатьиндекс стратегической результативностидля МП ()по формуле:
,
где:
— индекс стратегической результативностикаждого целевого показателя МП;
p– количествоцелевыхпоказателей МП.
Критерии оценкистратегической результативности МП:
Значение индекса стратегическойрезультативности МП (Rст) | Стратегическая результативность МП |
Rст95% | высоко результативная |
85% <Rст95% | средне результативная |
Rст≤ 85% | низко результативная |
Эффективность муниципальной программы– степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношениюк степени освоения средств бюджетоввсех уровней на реализацию муниципальнойпрограммы.
Различаютпромежуточную (за отчетный год)эффективность муниципальной программыи итоговую (на момент завершениямуниципальной программы) эффективностьмуниципальной программы. Итоговаяэффективность муниципальной программырассчитывается как отношение итоговойстратегической результативностимуниципальной программы к отношениюфактического значенияфинансовых средств бюджетов всех уровнейза весь период реализации программы кплановому значению финансовых средствбюджетов всех уровней за весь периодреализации муниципальной программы.
Индексэффективности муниципальной программы(Еисп)определяется по формуле:
,
где:
Fфакт- фактическое значение финансовыхсредств бюджетов всех уровней на созданиерезультатов на отчётный период;
Fплан- плановое значение финансовых средствбюджетов всех уровней на созданиерезультатов на отчётный период.
Критерии оценкиэффективности муниципальной программы:
Значение индекса эффективностимуниципальной программы (Еисп) | Эффективность муниципальной программы |
Еисп≥ 100% | высокоэффективная |
90% <Еисп< 100% | среднеэффективная |
Еисп ≤ 90% | низкоэффективная |
7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальнойпрограммы
"Развитиедорожного хозяйства в ТМР».
Источник финансирования | Всего | Оценка расходов (тыс.руб.) | Оценка расходов (тыс.руб.) | Оценка расходов (тыс.руб.) |
2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Реализациямероприятий по повышению безопасностидорожного движения на автомобильныхдорогах. | ||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - |
Областной бюджет | - | - | - | - |
Районный бюджет | - | - | - | - |
Бюджеты поселений | 4200,0 | 1300,0 | 1 400,0 | 1 500,0 |
Итого бюджетных средств | 4200,0 | 1300,0 | 1 400,0 | 1 500,0 |
Внебюджетные источники | - | - | - | - |
Итого: | 4 200,0 | 1 300,0 | 1 400,0 | 1 500,0 |
Реализациямероприятий по обеспечению сохранностисуществующей дорожной сети и выполнениеработ по содержанию и ремонтуавтомобильных дорог. | ||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - |
Областной бюджет | 74 020,053 | 24 673,351 | 24 673,351 | 24 673,351 |
Районный бюджет | 62 941,800 | 15 956,59 | 16 795,85 | 17 589,360 |
Бюджеты поселений | 96 988,333 | 30 898,783 | 46 544,520 | 47 246,276 |
Итого бюджетных средств | 249 051,432 | 71 528,724 | 88 013,721 | 89 508,987 |
Внебюджетные источники | - | - | - | |
Итого: | 249 051,432 | 71 528,724 | 88 013,721 | 89 508,987 |
Реализацияфедерального проекта «Дорожная сеть». | ||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - |
Областной бюджет | 140 000,0 | 40 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |
Районный бюджет | - | - | - | - |
Бюджеты поселений | 15 557,0 | 4 445,0 | 5556,0 | 5 556,0 |
Итого бюджетных средств | 155 557,0 | 44 445,0 | 55556,0 | 55 556,0 |
Внебюджетные источники | - | - | - | - |
Итого: | 155 557,0 | 44 445,0 | 55556,0 | 55 556,0 |
Реализациямероприятий по созданию условий дляразвития инвестиционной привлекательностии наращивания налогового потенциалав г. Тутаеве Тутаевского муниципальногорайона Ярославской области. | ||||
Федеральный бюджет | 50 090,866 | 50090,866 | - | - |
Областной бюджет | 3 671,878 | 3 671,878 | - | - |
Районный бюджет | - | - | - | - |
Бюджеты поселений | 195,0 | 195,0 | - | - |
Итого бюджетных средств | 53957,744 | 53957,744 | - | - |
Внебюджетные источники | - | - | - | - |
Итого: | 53 957,744 | 53 957,744 | - | - |
Итого по муниципальной программе«Развитие дорожногохозяйства в ТМР». | ||||
Федеральный бюджет | 50 090,866 | 50 090,866 | - | - |
Областной бюджет | 217 691,931 | 68345,229 | 74673,351 | 74 673,351 |
Районный бюджет | 50 341,800 | 15 956,590 | 16795,85 | 17 589,360 |
Бюджеты поселений | 144 641,579 | 36 838,783 | 53 500,520 | 54 302,276 |
Итого бюджетных средств | 462 766,176 | 171 231,468 | 144 969,721 | 146 564,987 |
Внебюджетные источники | - | - | - | - |
Итого по МП | 462 766,176 | 171 231,468 | 144 969,721 | 146 564,987 |
Мероприятиямуниципальной программы на 2021 год.
№ п/п | Наименование задачи/мероприятия | Результат выполнения мероприятия | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования тыс.руб. | Ответственный исполнитель (и) | ||||||
наименование (единица измерения) | плановое значение | нача ло/ окон чание | Всего | РБ | ФБ | ОБ | БП | ВИ | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Задача: Реализация мероприятий поповышению безопасности дорожногодвижения на автомобильных дорогах | 2021 | 1 300,0 | - | - | - | 1 300,0 | - | МБУ «Управление комплексногосодержания территории ТМР» | ||
Мероприятия: | |||||||||||
1.1 | Обслуживание светофорных объектови дорожных знаков | шт. шт. | 13 144 | 2021 | 1 300,0 | - | - | - | 1 300,0 | - | МБУ «Управление комплексногосодержания территории ТМР» |
1.2 | Установка дорожных знаков, организациядорожного движения | шт. | 90 | 2021 | - | - | - | - | |||
1.3 | Устройство дорожной разметки | км кв.м | 44,5 1329,6 | 2021 | 0 | - | - | - | 0 | - | МБУ «Управление комплексногосодержания территории ТМР» |
Задача: Реализация мероприятий пообеспечению сохранности существующейдорожной сети и выполнение работ посодержанию и ремонту автомобильныхдорог. | 2021 | 71 528,724 | 15 956,59 | - | 24 673,351 | 30 898,783 | - | МБУ «Управление комплексногосодержания территории ТМР» МКУ «ЦКО»ТМР | |||
Мероприятия: | |||||||||||
2. | Межпоселенческие автомобильныедороги Тутаевского муниципальногорайона | 26 728,077 | 15 956,59 | - | 10 771,487 | - | - | МБУ «Управление комплексногосодержания территории ТМР» МКУ «ЦКО»ТМР | |||
2.1 | Проектирование, проведение экспертиз | шт. | 5 | 2021 | 350,000 | 350,000 | - | - | - | - | МКУ «ЦКО» ТМР |
2.2 | Лабораторное исследование дорожныхпокрытий | 2021 | 150,000 | 150,000 | - | - | - | - | МКУ «ЦКО» ТМР | ||
2.3 | Содержание автомобильных дорогобщего пользования (91,859 км) | км | 91,859 | 2021 | 3 869,820 | 3 869,820 | - | - | - | - | МБУ «Управление комплексногосодержания территории ТМР» |
2.4 | Оплата электроэнергии уличногоосвещения а/д до пос. Фоминское | 2021 | 175,500 | 175,500 | - | - | - | - | МБУ «Управление комплексногосодержания территории ТМР» | ||
2.5 | Обеспечение деятельности учреждения | 2021 | 0 | 0 | - | - | - | - | МБУ «Управление комплексногосодержания территории ТМР» | ||
2.6 | Ремонт дороги до д. Мартыново | 2021 | 0 | 0 | - | - | - | - | МБУ «Управление комплексногосодержания территории ТМР» | ||
2.7 | Ямочный ремонт (резерв) | 2021 | 1 453,462 | 1 453,462 | - | - | - | - | МБУ «Управление комплексногосодержания территории ТМР» | ||
2.8 | Ремонт автомобильных дорог общегопользования (из средств областнойсубсидии) | км | 3,423 | 2021 | 11 342,487 | 571,00 | - | 10 771,487 | - | - | МКУ «ЦКО» ТМР |
2.8.1 | Ремонт автодороги «Тутаев - Шопша»- д. Снегиревка | км | 0,373 | 2021 | 1 491,125 | 74,55625 | - | 1 416,56875 | - | - | МКУ «ЦКО» ТМР |
2.8.2 | Ремонт автодороги «Меньшиково –Мошаково – Ченцы» - д. Суглобино –д. Тимоханово | км | 1,380 | 2021 | 5 661,362 | 283,0681 | - | 5 378,2939 | - | - | МКУ «ЦКО» ТМР |
2.8.3 | Ремонт автодороги «Тутаев – Шопша»- д. Копнинское – д. Никольское(1 этап) | км | 0,82 | 2021 | 3 314,464 | 165,7232 | - | 3 148,7408 | - | - | МКУ «ЦКО» ТМР |
2.8.4 | Ремонт автодороги «Емишево –Никифорово» | км | 0,85 | 2021 | 875,536 | 43,7768 | - | 831,7592 | - | - | МКУ «ЦКО» ТМР |
2.9 | Приобретение техники (лизинг) | шт | 7 | 2021 | 9 386,808 | 9 386,808 | - | - | - | - | МБУ «Управление комплексногосодержания территории ТМР» |
3. | Реализация полномочий ГП Тутаев | 2021 | 44 800,647 | - | - | 13 901,864 | 30 898,783 | - | МБУ «Управление комплексногосодержания территории ТМР» | ||
3.1 | Содержание автодорог местногозначения (левый берег) | км | 39,575 | 2021 | 6 000,0 | - | - | - | 6 000,0 | - | МБУ «Управление комплексногосодержания территории ТМР» |
3.2 | Мероприятия по организации деятельностидорожного хозяйства (муниципальноезадание по ремонту и содержаниюдорог) | 2021 | 19 533,624 | - | - | - | 19 533,624 | - | МБУ «Управление комплексногосодержания территории ТМР» | ||
3.3 | Ремонт автомобильных дорог местногозначения. | 2021 | 3 233,459 | - | - | - | 3 233,459 | - | МБУ «Управление комплексногосодержания территории ТМР» | ||
3.4 | Ремонт автомобильных дорог местногозначения (областная субсидия). | 2021 | 14 633, 564 | - | - | 13 901, 864 | 731,700 | - | МБУ «Управление комплексногосодержания территории ТМР» | ||
3.4.1 | Содержание автомобильных дорогобщего пользования (ямочный ремонт) | 2021 | 1 103,607 | - | - | 1 048,40485 | 55,20215 | - | МБУ «Управление комплексногосодержания территории ТМР» | ||
3.4.2 | Ремонт дорожного покрытия ул. Романовская и ул. Шитова | км | 0,368 | 2021 | 11 495,029 | - | - | 10920,27755 | 574,75145 | - | МБУ «Управление комплексногосодержания территории ТМР» |
3.4.3 | Ремонт дорожного покрытия проездапо адресу проспект 50-летия Победы, д. № 15 | км | 0,296 | 2021 | 2034,928 | - | - | 1 933,1816 | 101,7464 | - | МБУ «Управление комплексногосодержания территории ТМР» |
3.5 | Проектирование, проведение экспертиз | шт | 6 | 2021 | 1000,00 | - | - | - | 1000,00 | - | МБУ «Управление комплексногосодержания территории ТМР» МКУ «ЦКО» ТМР |
3.6 | Лабораторные исследования дорожныхпокрытий | шт | 15 | 2021 | 400,0 | - | - | - | 400,0 | - | МБУ «Управление комплексногосодержания территории ТМР» МКУ «ЦКО» ТМР |
4 | Задача: Реализация федеральногопроекта «Дорожная сеть». | 2021 | 44 445,0 | - | - | 40 000,0 | 4 445,0 | - | МКУ «ЦКО» ТМР | ||
Мероприятия: | |||||||||||
4.1 | Ремонт дорожного покрытия улицыМоторостроителей (Соборная) отпроспекта 50-летия Победы до ул. П. Шитова, г. Тутаев, Ярославскойобласти | км | 1,0735 | 2021 | 44 445,0 | - | - | 40 000,0 | 4 445,0 | - | МКУ «ЦКО» ТМР |
5 | Задача: Реализация мероприятий посозданию условий для развитияинвестиционной привлекательностии наращивания налогового потенциалав г. Тутаеве Тутаевского муниципальногорайона Ярославской области. | 2021 | 53 957,744 | - | 50 090,866 | 3 671,878 | 195,0 | - | |||
5.1 | Выполнение работ по реконструкции ул. Строителей. | 2021 | 53 957,744 | - | 50 090,866 | 3 671,878 | 195,0 | ||||
ИТОГО за 2021 год: | 2021 | 171 231,468 | 15956,59 | 50 090,866 | 68 345,229 | 36 878,783 | - |
Мероприятиямуниципальной целевой программы на2022 год
№ п/п | Наименование задачи/мероприятия | Результат выполнения мероприятия | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования тыс.руб. | Ответственный исполнитель (и) | |||||||
наименование (единица измерения) | плановое значение | нача ло/ окон чание | Всего | РБ | ФБ | ОБ | БП | ВИ | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1 | Задача: Реализация мероприятий поповышению безопасности дорожногодвижения на автомобильных дорогах | 2022 | 1 400,0 | 1 400,0 | ||||||||
Мероприятия: | ||||||||||||
1.1 | Обслуживание светофорных объектови дорожныхзнаков | 2022 | 1 400,0 | 1 400,0 | МБУ «Управление комплексногосодержания территории ТМР» | |||||||
1.2 | Установка дорожных знаков, организациядорожного движения | 2022 | ||||||||||
1.3 | Устройство дорожной разметки | 2022 | 0 | - | - | - | 0 | - | МБУ «Управление комплексногосодержания территории ТМР» | |||
Задача: Реализация мероприятий пообеспечению сохранности существующейдорожной сети и выполнение работ посодержанию и ремонту автомобильныхдорог. | 2022 | 88 013,721 | 16 795,850 | - | 24 673,351 | 46 544,520 | - | МБУ «Управление комплексногосодержания территории ТМР» МКУ «ЦКО»ТМР | ||||
Мероприятия: | ||||||||||||
2 | Межпоселенческие автомобильныедороги Тутаевского муниципальногорайона | 27 567,337 | 16 795,850 | - | 10 771,487 | - | - | МБУ «Управление комплексногосодержания территории ТМР» МКУ «ЦКО»ТМР | ||||
2.1 | Проектирование, проведение экспертиз | шт | 2022 | 350,0 | 350,0 | - | - | - | - | МКУ «ЦКО» ТМР | ||
2.2 | Содержание автомобильных дорогобщего пользования | км | 2022 | 10 200,0 | 10 200,0 | - | - | - | - | МБУ «Управление комплексногосодержания территории ТМР» | ||
2.3 | Оплата электроэнергии уличногоосвещения а/д допос. Фоминское | 2022 | 193,00 | 193,00 | - | - | - | - | МБУ «Управление комплексногосодержания территории ТМР» | |||
2.4 | Ремонт автомобильных дорог общегопользования Тутаевского муниципальногорайона | 2022 | 11 334,321 | 11 334,321 | - | - | - | - | МБУ «Управление комплексногосодержания территории ТМР» МКУ «ЦКО»ТМР | |||
2.5 | Ремонт автомобильных дорог общегопользования (из средств областнойсубсидии) | км | 2022 | 11 342,487 | 571,00 | - | 10 771,487 | - | - | МКУ «ЦКО» ТМР | ||
2.6 | Приобретение техники (лизинг) | 2022 | 197,529 | 197,529 | - | - | - | - | МБУ «Управление комплексногосодержания территории ТМР» | |||
2.7 | Лабораторные исследования дорожныхпокрытий | 2022 | 150,0 | 150,0 | МБУ «Управление комплексногосодержания территории ТМР» МКУ «ЦКО» ТМР | |||||||
3 | Реализация полномочий ГП Тутаев | 2022 | 60 446,384 | - | - | 13 901,864 | 46 544,520 | - | МБУ «Управление комплексногосодержания территории ТМР» | |||
3.1 | Содержание автодорог местногозначения (левый берег) | 2022 | 7 100,00 | - | - | - | 7 100,00 | - | МБУ «Управление комплексногосодержания территории ТМР» | |||
3.2 | Мероприятия по организации деятельностидорожного хозяйства (муниципальноезадание по ремонту и содержаниюдорог) | 2022 | 10 637,320 | - | - | - | 10 637,32 | - | МБУ «Управление комплексногосодержания территории ТМР» | |||
3.3 | Ремонт автомобильных дорог местногозначения. | 2022 | 28 075,5 | - | - | - | 28 075,5 | - | МБУ «Управление комплексногосодержания территории ТМР» | |||
3.4 | Ремонт автомобильных дорог местногозначения (областная субсидия). | 2022 | 14 633,564 | - | - | 13 901,864 | 731,700 | - | МБУ «Управление комплексногосодержания территории ТМР» | |||
3.5 | Приобретение техники (лизинг) | 2022 | 0 | - | - | - | 0 | - | МБУ «Управление комплексногосодержания территории ТМР» | |||
3.6 | Проектирование, проведение экспертиз | 2022 | 0 | - | - | - | 0 | - | МБУ «Управление комплексногосодержания территории ТМР» | |||
3.7 | Лабораторные исследования дорожныхпокрытий | 2022 | 0 | - | - | - | 0 | - | МБУ «Управление комплексногосодержания территории ТМР» | |||
4 | Задача: Реализация федеральногопроекта «Дорожная сеть». | 2022 | 55 556,0 | - | - | 50 000,0 | 5 556,0 | - | МКУ «ЦКО» ТМР | |||
ИТОГО за 2022 год: | 2022 | 144 969,721 | 16 795,850 | - | 74 673,351 | 53 500,520 | - |
Мероприятиямуниципальной целевой программы на2023 год
№ п/п | Наименование задачи/мероприятия | Результат выполнения мероприятия | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования тыс.руб. | Ответственный исполнитель (и) | ||||||
наименование (единица измерения) | плановое значение | нача ло/ окон чание | Всего | РБ | ФБ | ОБ | БП | ВИ | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Задача: Реализация мероприятий поповышению безопасности дорожногодвижения на автомобильных дорогах | 2023 | 1 500,0 | 1 500,0 | МБУ «Управление комплексногосодержания территории ТМР» | ||||||
Мероприятия: | |||||||||||
1.1 | Обслуживание светофорных объектови дорожныхзнаков | 2023 | 1 500,0 | 1 500,0 | МБУ «Управление комплексногосодержания территории ТМР» | ||||||
1.2 | Установка дорожных знаков, организациядорожного движения | 2023 | |||||||||
1.3 | Устройство дорожной разметки | 2023 | 0 | - | - | - | 0 | - | МБУ «Управление комплексногосодержания территории ТМР» | ||
Задача: Реализация мероприятий пообеспечению сохранности существующейдорожной сети и выполнение работ посодержанию и ремонту автомобильныхдорог. | 2023 | 89 508,987 | 17 589,360 | - | 24 673,351 | 47 246,276 | - | МБУ «Управление комплексногосодержания территории ТМР» | |||
Мероприятия: | |||||||||||
2 | Межпоселенческие автомобильныедороги Тутаевского муниципальногорайона | 28 360,847 | 17 589,360 | - | 10 771,487 | - | - | МБУ «Управление комплексногосодержания территории ТМР» МКУ «ЦКО»ТМР | |||
2.1 | Проектирование, проведение экспертиз | шт | 2023 | 350,0 | 350,0 | - | - | - | - | МКУ «ЦКО» ТМР | |
2.2 | Содержание автомобильных дорогобщего пользования | км | 2023 | 10 400,0 | 10 400,0 | - | - | - | - | МБУ «Управление комплексногосодержания территории ТМР» | |
2.3 | Оплата электроэнергии для а/д до пос. Фоминское | 2023 | 212,00 | 212,00 | - | - | - | - | МБУ «Управление комплексногосодержания территории ТМР» | ||
2.4 | Ремонт автомобильных дорог общегопользования Тутаевского муниципальногорайона | 2023 | 12 306,360 | 12 306,360 | - | - | - | - | МКУ «ЦКО» ТМР | ||
2.5 | Ремонт автомобильных дорог общегопользования (из средств областнойсубсидии) | км | 2023 | 11 342,487 | 571,00 | - | 10 771,487 | - | - | МКУ «ЦКО» ТМР | |
2.6 | Приобретение техники (лизинг) | 2023 | 0 | 0 | - | - | - | - | МБУ «Управление комплексногосодержания территории ТМР» | ||
2.7 | Лабораторные исследования дорожныхпокрытий | 2023 | 150,0 | 150,0 | МБУ «Управление комплексногосодержания территории ТМР» МКУ «ЦКО» ТМР | ||||||
3 | Исполнение переданных полномочийот ГП Тутаев | 2023 | 61 148,140 | - | - | 13 901,864 | 47 246,276 | - | |||
3.1 | Содержание автодорог местногозначения (левый берег) | 2023 | 7 100,00 | - | - | - | 7 100,00 | - | МБУ «Управление комплексногосодержания территории ТМР» | ||
3.2 | Мероприятия по организации деятельностидорожного хозяйства (муниципальноезадание по ремонту и содержаниюдорог) | 2023 | 12 087,584 | - | - | - | 12 087,584 | - | МБУ «Управление комплексногосодержания территории ТМР» | ||
3.3 | Ремонт автомобильных дорог местногозначения. | 2023 | 27 326,992 | - | - | - | 27 326,992 | - | МБУ «Управление комплексногосодержания территории ТМР» | ||
3.4 | Ремонт автомобильных дорог местногозначения (областная субсидия). | 2023 | 14 633,564 | - | - | 13 901,864 | 731,700 | - | МБУ «Управление комплексногосодержания территории ТМР» | ||
3.6 | Проектирование, проведение экспертиз | 2023 | 0 | - | - | - | 0 | - | МБУ «Управление комплексногосодержания территории ТМР» | ||
3.7 | Лабораторные исследования дорожныхпокрытий | 2023 | 0 | - | - | - | 0 | - | МБУ «Управление комплексногосодержания территории ТМР» МКУ «ЦКО»ТМР | ||
4 | Задача: Реализация федеральногопроекта «Дорожная сеть». | 2023 | 55 556,0 | - | - | 50 000,0 | 5 556,0 | - | МКУ «ЦКО» ТМР | ||
ИТОГО за 2023 год: | 2023 | 146 564,987 | 17 589,360 | - | 74 673,351 | 54 302,276 | - |