Администрация Тутаевского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.09.2021 № 715-п
г. Тутаев |
Об утверждении Положения
о программно-целевом планировании в
Тутаевском муниципальном районе и
городском поселении Тутаев
В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях совершенствования программно-целевого планирования в городском поселении Тутаев и Тутаевском муниципальном районе, Администрация Тутаевского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение о программно-целевом планировании в Тутаевском муниципальном районе и городском поселении Тутаев (далее Положение).
2. Признать утратившими силу:
- Постановление Администрации Тутаевского муниципального района от 05.02.2016 № 072-п «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ (подпрограмм) городского поселения Тутаев»;
- Постановление Администрации Тутаевского муниципального района от 02.12.2014 № 538-п «Об утверждении положения о программно-целевом планировании в Тутаевском муниципальном районе и признании утратившими силу постановлений Администрации ТМР от 07.09.2021 №390, от 22.04.2013 №175, от 16.07.2013 №305»;
- Постановление Администрации Тутаевского муниципального района от 26.03.2015 № 141-п «О внесении изменений в постановление Администрации Тутаевского муниципального района от 02.12.2014 №538-п».
3. Установить, что действие настоящего постановления не распространяется на программы, срок действия которых истекает в 2021 году.
4. Структурным подразделениям Администрации Тутаевского муниципального района, подведомственным муниципальным учреждениям привести действующие программы со сроком действия на 2022 год и следующие за ним периоды в соответствие с настоящим постановлением в срок до 01.01.2022.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации ТМР Федорову С.А.
6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2021, но не ранее его официального опубликования.
Временно исполняющий полномочия Главы
Тутаевского муниципального района С.А.Федорова
Приложение
к постановлению Администрации
Тутаевского муниципального района
от 21.09.2021 № 715-п
ПОЛОЖЕНИЕ
о программно-целевом планировании
в Тутаевском муниципальном районе и городском поселении Тутаев
Положение о программно-целевом планировании в Тутаевском муниципальном районе и городском поселении Тутаев (далее - Положение) разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 172-ФЗ от 28.06.2014 «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 г. N 631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования».
Действие Положения распространяется на процессы программно-целевого планирования в органах местного самоуправления Тутаевского муниципального района, структурных подразделениях Администрации Тутаевского муниципального района, муниципальных и казенных учреждениях Тутаевского муниципального района, а также на процессы программно-целевого планирования в городском поселении Тутаев.
Положение:
- определяет термины, используемые в процессах программно-целевого планирования;
- предоставляет методологическую основу, обеспечивающую единый подход в сфере программно-целевого планирования,
- устанавливает порядок разработки и корректировки, а также осуществления мониторинга и контроля реализации программ Тутаевского муниципального района и городского поселения Тутаев;
2.1 Муниципальная программа (далее – МП) – комплекс мероприятий, взаимоувязанный по финансовым ресурсам, ответственным исполнителям, задачам и срокам осуществления, направленный на эффективное достижение конкретной цели, соответствующей приоритетным направлениям и задачам социально-экономического развития территории, на которой они реализуются.
Муниципальные программы Тутаевского муниципального района (далее – МПТМР) могут включать в себя муниципальные целевые программы, ведомственные целевые программы в виде подпрограмм, а также отдельные основные мероприятия. Основное мероприятие МПТМР – укрупненное значимое мероприятие, не входящее в состав подпрограмм.
Муниципальная целевая программа (далее – МЦП) – подпрограмма МПТМР, направленная на развитие и достижение цели МПТМР, представляющая собой увязанный по цели, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий.
Ведомственная целевая программа (далее – ВЦП) – подпрограмма МПТМР, направленная на обеспечение реализации функций (работ, услуг, полномочий) в рамках текущей деятельности органа местного самоуправления или структурного подразделения Администрации Тутаевского муниципального района (далее – СПАТМР) и подчиненных им структур.
Муниципальная программа городского поселения Тутаев (далее – МПГПТ) состоит из отдельных мероприятий.
2.2. Программа (далее по тексту Положения под программой понимается МПТМР, МПГПТ, МЦП, ВЦП) имеет следующие основные параметры:
- цель - формируемый при анализе проблемной ситуации приоритет, достижение которого с учетом имеющихся ресурсов и в заданных временных рамках ведет к достижению стратегических целей и задач социально-экономического развития городского поселения Тутаев и (или) Тутаевского муниципального района; программа разрабатывается на период, необходимый для достижения поставленной в ней цели;
- целевой показатель - измеряемый количественный параметр, отражающий степень достижения цели программы (показатель имеет базовое, плановое, фактическое значения.);
- задача - планируемый результат выполнения совокупности взаимоувязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций, направленных на достижение цели реализации программы;
- мероприятие – работа, выполняемая в рамках реализации задачи, имеющая конкретный результат, срок и исполнителя (мероприятия должны обеспечивать достижение задачи).
2.3. В целях реализации программы используются следующие понятия:
- куратор программы – заместитель Главы Администрации Тутаевского муниципального района, курирующий сферу реализации программы;
- ответственный исполнитель программы - СПАТМР, муниципальное или казенное учреждение ТМР, отвечающее за разработку, корректировку, реализацию, контроль исполнения программы в целом и координацию действий исполнителей отдельных мероприятий и подпрограмм;
- соисполнитель - СПАТМР, муниципальное или казенное учреждение ТМР, иные юридические и физические лица, участвующие в реализации одного или нескольких мероприятий;
- результативность программы – степень достижения запланированных результатов;
эффективность программы – соотношение достигнутых результатов и ресурсов, затраченных на их достижение.
2.4. Разработка, утверждение, реализация, оценка хода реализации и оценка эффективности программ городского поселения Тутаев и (или) Тутаевского муниципального района осуществляются в соответствии с настоящим Положением.
2.5. Деление МПТМР на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности задач, решаемых в рамках МПТМР. Включение в МПТМР основных мероприятий других МПТМР (подпрограмм) не допускается.
2.6. В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» МПТМР и МПГПТ являются документами стратегического планирования и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2015 г. № 631 «Правила государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования» подлежат обязательному внесению в федеральный государственный реестр документов стратегического планирования в течение 10 календарных дней со дня их утверждения (одобрения) или внесения в них изменений. МЦП и ВЦП как подпрограммы МПТМР не являются документами стратегического планирования и не вносятся в федеральный государственный реестр документов стратегического планирования.
III. Порядок разработки, реализации и
внесения изменений в муниципальную программу Тутаевского муниципального района и городского поселения Тутаев
3.1 Порядок разработки муниципальной программы
3.1 Действие Положения распространяется на МП в части, не противоречащей требованиям федеральных и региональных нормативных правовых актов.
3.1.1 Процесс разработки МП состоит из:
- подготовки паспорта МП,
- процедур разработки и согласования проекта МП,
- утверждения МП,
- внесения сведений о МП в федеральный государственный реестр документов стратегического планирования,
- опубликования МП на сайте АТМР.
3.1.2 Срок реализации МП определяется ответственным исполнителем исходя из сроков реализации аналогичной государственной программы Ярославской области и (или) в соответствии со сроками реализации целей, определенных стратегией социально-экономического развития Тутаевского муниципального района – 1 год, 3 года, 5 лет и более при необходимости.
3.1.3 МП разрабатываются в городском поселении Тутаев и в ТМР. Разработка МП ведется ответственным исполнителем. В целях всесторонней проработки вопросов МП, имеющих межведомственный характер, ответственный исполнитель может формировать межфункциональную рабочую группу.
3.1.4 Требования к форме МП представлены в приложении 1 к Положению.
Паспорт муниципальной программы должен содержать следующие сведения:
- наименование программы (наименование указывается без сроков реализации программы),
- наименование государственной программы Ярославской области, в рамках которой реализуется и софинансируется данная программа (при наличии),
- куратор программы (указывается должность, ФИО, контактный телефон),
- ответственный исполнитель программы (указывается организация (СПАТМР), должность ответственного исполнителя, ФИО, контактный телефон),
- исполнитель программ (указывается должность, ФИО и телефон контактного лица),
- сроки реализации программы,
- цель программы (цель должна быть одна, четко сформулированная, она должна отражать состояние, которое необходимо достичь в сфере реализации программы; в случае, если программа реализуется в рамках государственной программы Российской Федерации и (или) государственной программы Ярославской области, то цель муниципальной программы должна соответствовать цели данной государственной программы Российской Федерации и (или) государственной программы Ярославской области),
- плановый объем финансирования программы (указывается в рублях с двумя знаками после запятой с разбивкой по годам и бюджетам, число столбцов зависит от числа лет реализации программы),
- перечень подпрограмм (указывается в случае, если муниципальная программа содержит МЦП и (или) ВЦП, если не содержит – не заполняется),
- адрес размещения программы в сети Интернет (указывается адрес страницы сайта АТМР «Стратегическое планирование»).
- в случае, если в программу вносятся изменения, то в паспорте заполняются сведения об утверждении программы (дата и номер постановления АТМР об утверждении программы) и реестровый номер программы (номер в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования).
Раздел 1 «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы» должен содержать характеристику текущего состояния, описание основных проблем соответствующей отрасли экономики и социальной сферы, в которой реализуется программа, анализ причин возникновения проблем и анализ возможных вариантов дальнейшего развития проблемной ситуации и её последствий.
Раздел 2 «Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы» должен содержать сведения о цели программы, задачах и целевых показателях. Целевые показатели должны быть сгруппированы по задачам. Задачи должны быть сформулированы как миницели, пути, которыми планируется достигать цели программы. Общее число задач: не менее одной и не более шести. По каждой задаче приводится не менее одного и не более шести целевых показателей. Общее число целевых показателей по всем задачам программы должно быть не менее двух и не более восьми. По каждому целевому показателю определяются его единицы измерения, базовое и плановое значения. Базовое значение целевого показателя – это его значение до начала реализации программы (за предшествующий год). Плановое значение – значение целевого показателя, которое планируется достичь по итогам периода реализации программы.
Раздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» должен содержать информацию о плановых объемах финансирования подпрограмм и основных мероприятий программы с разбивкой по годам реализации и по бюджетам.
Раздел «Механизм реализации муниципальной программы и ее ожидаемые конечные результаты» должен содержать сведения о механизме реализации и финансирования программы, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий программы и характеристику будущего состояния соответствующей отрасли экономики и социальной сферы.
Раздел «Перечень основных мероприятий (подпрограмм) муниципальной программы» должен содержать информацию о подпрограммах МП и основных мероприятиях МП.
Раздел «Риски реализации муниципальной программы» заполняется при необходимости внесения данных об угрозах и рисках реализации МП в федеральную систему стратегического планирования (при отсутствии необходимости программа может не содержать данный раздел).
При разработке программы необходимо придерживаться структуры разделов и форм таблиц согласно Приложению 1 к настоящему Положению. Допускается дополнение программы иными разделами, при условии, что их наличие является необходимым условием для участия в государственных программах и получения софинансирования из вышестоящих бюджетов.
Одни и те же подпрограммы, основные мероприятия не могут входить одновременно в две МП.
3.1.5 В срок до 1 сентября текущего года ответственный исполнитель осуществляет подготовку паспорта муниципальной программы, планируемой к реализации в следующем году, и направляет его в электронной виде в департамент финансов.
В срок до 1 ноября текущего года ответственный исполнитель осуществляет согласование с департаментом финансов объемов финансирования по программе на следующий год и плановый период. Паспорта программ с согласованными объемами финансирования предоставляются в электронном виде в УЭРИИП АТМР в срок до 1 ноября.
3.1.6 Проект МП на следующий год и плановый период разрабатывается до конца текущего года. Процедура согласования проекта МП выполняется ответственным исполнителем МП в установленном порядке. МП утверждается не позднее 1 марта года реализации, после истечения указанного срока департамент финансов АТМР вправе отказать в финансировании расходов по программе, если она не утверждена.
В случае, если на следующий год и плановый период не разрабатывается новая МП, а продолжает действовать существующая программа, она подлежит приведению в соответствие с решением Муниципального Совета Тутаевского муниципального района о бюджете Тутаевского муниципального района (решением Муниципального Совета городского поселения Тутаев о бюджете городского поселения Тутаев) на очередной финансовый год и на плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу, но не позднее 1 марта года реализации программы.
3.1.7 Ответственный исполнитель МП в срок не позднее 10 календарных дней с момента её утверждения или внесения изменений организует размещение текста МП в актуальной редакции одним файлом с указанием реквизитов постановления АТМР об ее утверждении (внесении изменений) на официальном сайте Администрации Тутаевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Стратегическое планирование».
Ответственный исполнитель МП в обязательном порядке обеспечивает наличие на официальном сайте Администрации Тутаевского муниципального района в разделе «Стратегическое планирование» актуальной редакции программы на 1 января, 1 апреля, 1 июля, 1 октября и 1 декабря независимо от сроков, указанных в п. 3.1.7 настоящего Положения.
3.2 Порядок реализации муниципальной программы
3.2.1 Процесс реализации МП состоит из процедур реализации подпрограмм и основных мероприятий, контроля реализации, внесения изменений в МП.
3.2.2 Реализация МП заключается в реализации подпрограмм и основных мероприятий, вошедших в состав МП, и осуществляется ответственными исполнителями подпрограмм и основных мероприятий.
3.2.3 Контроль реализации МП заключается в сравнении фактических данных о реализации МП с плановыми значениями, выявлении отклонений, анализе отклонений и, при необходимости, формировании корректирующих воздействий.
Контроль реализации МП осуществляет ответственный исполнитель МП, департамент финансов АТМР и управление экономического развития и инвестиционной политики Администрации Тутаевского муниципального района (далее – УЭРиИП) на основании отчётов о реализации МП.
Отчёт о реализации МП формируется ответственным исполнителем МП на основе отчетов о реализации подпрограмм и отчётов о реализации основных мероприятий, которые представляются ответственному исполнителю МП.
Требования к форме отчета о реализации МП представлены в Приложении 2 к настоящему Положению.
Отчет о реализации МП, согласованный с департаментом финансов администрации Тутаевского муниципального района в части объёмов финансирования, предоставляется в УЭРИИП 2 раза в год:
- в срок до 15 июля – отчет о реализации МП за первое полугодие текущего года,
- в срок до 5 февраля – отчет о реализации МП за отчетный (предыдущий) год.
Ответственный исполнитель МП размещает отчет о реализации МП по итогам отчетного года в федеральной информационной системе стратегического планирования.
Ответственный исполнитель МП обеспечивает хранение отчетов о реализации МП за последние три отчетных года, предоставляет их по запросу контрольно-надзорных органов и иных заинтересованных лиц.
По каждой МП ежегодно УЭРИИП на основе данных, представленных ответственными исполнителями МП в годовых отчетах о реализации МП, проводится оценка результативности и эффективности ее реализации. По результатам данной оценки Администрацией Тутаевского муниципального района может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной МП, в том числе необходимости изменения структуры и/или объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации МП. Оценка результативности и эффективности реализации МП осуществляется в соответствии с Методикой оценки результативности и эффективности реализации программ ТМР и ГПТ, приведённой в приложении 7 к Положению.
3.2.4 Процесс внесения изменений в МП состоит из процедур подготовки проекта внесения изменений в МП, согласования проекта внесения изменений в МП, утверждения внесения изменений в МП.
Внесение изменений в МП может быть инициировано куратором МП, ответственным исполнителем МП, ответственными исполнителями подпрограмм, основных мероприятий и/или УЭРиИП, в том числе по результатам контроля реализации МП.
В случае низкой результативности и/или эффективности МП УЭРиИП может выступить с инициативой о её досрочном прекращении.
Одновременно с внесением изменений в МПТМР инициируется внесение соответствующих изменений в подпрограммы, входящие в состав этой МПТМР.
Процедуры согласования проекта внесения изменений и утверждения внесения изменений в МП проводятся в установленном порядке.
В течение года МП подлежит приведению в соответствие с решением Муниципального Совета Тутаевского муниципального района о бюджете Тутаевского муниципального района или решением Муниципального Совета городского поселения Тутаев о бюджете городского поселения Тутаев на очередной финансовый год и на плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.
3.2.5 Сводная информация о реализации МПТМР и МПГПТ представляется УЭРиИП ежегодно первому заместителю Главы Администрации Тутаевского муниципального района и в департамент финансов Администрации Тутаевского муниципального района. Сводная информация о реализации МПТМР и МПГПТ размещается на официальном сайте Администрации Тутаевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечивается размещение данной информации за последние три отчетных года.
4.1. Процесс разработки МЦП и ВЦП состоит из процедур разработки проекта МЦП и ВЦП, согласования проекта МЦП и ВЦП и утверждения МЦП и ВЦП.
4.1.1 Разработка МЦП ведется СПАТМР, муниципальным или казенным учреждением ТМР, указанным в качестве ответственного исполнителя. Для разработки МЦП ответственный исполнитель может формировать межфункциональную рабочую группу.
4.1.2 Разработка и реализация ВЦП ведется только СПАТМР. Реализация ВЦП ориентирована на выполнение текущих функций СПАТМР.
4.1.3 В процессе разработки проекта МЦП объекты капитального строительства/реконструкции подлежат обязательной экспертизе в управлении экономического развития и инвестиционной политики Администрации Тутаевского муниципального района в соответствии с постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от 04.10.2013 № 416 «Об утверждении порядка проведения проверки инвестиционных проектов на предмет обоснованности и эффективности использования средств бюджета Тутаевского муниципального района».
4.1.4 Требования к форме МЦП и ВЦП представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к Положению.
Паспорт МЦП должен содержать следующие сведения:
- наименование МЦП или ВЦП (наименование указывается без сроков реализации),
- наименование муниципальной программы, подпрограммой которой является данная МЦП или ВЦП,
- куратор программы (указывается должность, ФИО, контактный телефон),
- ответственный исполнитель программы (указывается организация (СПАТМР, муниципальное или казенное учреждение – для МЦП, СПАТМР – для ВЦП), должность ответственного исполнителя, ФИО, контактный телефон),
- исполнитель программ (указывается должность, ФИО и телефон контактного лица),
- сроки реализации программы,
- цель программы (цель должна быть одна, четко сформулированная),
- плановый объем финансирования программы (указывается в рублях с двумя знаками после запятой с разбивкой по годам и бюджетам, число столбцов зависит от числа лет реализации программы),
- адрес размещения программы в сети Интернет (указывается адрес страницы сайта, где размещена МЦП или ВЦП, в разделе сайта АТМР «Стратегическое планирование» МЦП и ВЦП не размещается).
- в случае, если в программу вносятся изменения, то в паспорте заполняются сведения об утверждении МЦП или ВЦП (дата и номер постановления АТМР об утверждении МЦП или ВЦП).
Раздел 1 «Общая характеристика сферы реализации программы» должен содержать характеристику текущего состояния, описание основных проблем соответствующей отрасли экономики и социальной сферы, в которой реализуется программа, анализ причин возникновения проблем и анализ возможных вариантов дальнейшего развития проблемной ситуации и её последствий.
Раздел 2 «Цель, задачи и целевые показатели программы» должен содержать сведения о цели программы, задачах и целевых показателях. Целевые показатели должны быть сгруппированы по задачам. Задачи должны быть сформулированы как миницели, пути, которыми планируется достигать цели программы. Общее число задач: не менее одной и не более десяти. По каждой задаче приводится не менее одного и не более шести целевых показателей. Общее число целевых показателей по всем задачам программы должно быть не менее двух и не более десяти. По каждому целевому показателю определяются его единицы измерения, базовое и плановое значения. Базовое значение целевого показателя – это его значение до начала реализации программы (за предшествующий год). Плановое значение – значение целевого показателя, которое планируется достичь по итогам периода реализации программы.
Раздел 3 «Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий программы» должен содержать информацию о плановых объемах финансирования мероприятий МЦП или ВЦП с разбивкой по годам реализации и по бюджетам.
Раздел 4 «Механизм реализации программы и ее ожидаемые конечные результаты» должен содержать сведения о механизме реализации и финансирования программы, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий программы и характеристику будущего состояния соответствующей отрасли экономики и социальной сферы.
4.1.5 Процедура согласования проекта МЦП и ВЦП выполняется ответственным исполнителем в установленном порядке.
4.1.6 Проект постановления Администрации Тутаевского муниципального района об утверждении МЦП или ВЦП должен быть утверждён в течение 30 рабочих дней после вступления в силу решения Муниципального Совета Тутаевского муниципального района о бюджете Тутаевского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период.
4.1.7 Ответственный исполнитель организует размещение своем сайте или на официальном сайте Администрации Тутаевского муниципального района текста МЦП или ВЦП в срок не позднее 10 календарных дней с момента её утверждения/внесения изменений.
4.2 Процесс реализации МЦП и ВЦП состоит из процедур оперативного планирования, реализации мероприятий, контроля реализации, внесения изменений в МЦП.
4.2.1 Ответственность за реализацию МЦП несет ответственный исполнитель в лице руководителя СПАТМР, муниципального или казенного учреждения ТМР, за реализацию ВЦП ответственность несет ответственный исполнитель в лице руководителя СПАТМР.
4.2.2 Процедура оперативного планирования заключается в создании ответственным исполнителем оперативного плана реализации МЦП (в том числе с выделением промежуточных результатов и контрольных точек), доведении до исполнителей МЦП оперативного плана, координации работы исполнителей на основе оперативного плана, поддержке оперативного плана в актуальном состоянии.
Реализация мероприятий МЦП осуществляется исполнителями мероприятий МЦП в соответствии с требованиями МЦП и сроками оперативного плана реализации МЦП.
Контроль реализации МЦП заключается в сравнении фактических данных о реализации МЦП с плановыми значениями, выявлении отклонений, анализе отклонений и, при необходимости, формировании корректирующих воздействий. Контроль реализации мероприятий МЦП осуществляется ответственным исполнителем на основании оперативного плана реализации МЦП и отчетов исполнителей мероприятий МЦП.
4.2.3 Процедура оперативного управления реализацией ВЦП ведется ответственным исполнителем в соответствии с принятыми у него методиками и стандартами.
Контроль реализации ВЦП заключается в сравнении фактических данных о реализации ВЦП с плановыми значениями, выявлении отклонений, анализе их причин и, при необходимости, формировании предложений по корректировке ВЦП и осуществляется в рамках реализации МП.
4.2.4 Отчёты о реализации МЦП и ВЦП, предварительно согласованные с ДФ в части объёма финансирования, ответственный исполнитель программы направляет ответственному исполнителю МП в электронном виде 2 раза в год, не позднее 12 июля текущего года и не позднее 2 февраля года, следующего за отчётным.
Отчёты о реализации МЦП и ВЦП оформляются в соответствии с формой, представленной в приложении 5 к Положению.
4.2.5 Расчет результативности и эффективности реализации МЦП производится ответственным исполнителем МЦП в соответствии с Методикой оценки результативности и эффективности реализации программ ТМР и ГПТ, приведённой в приложении 7 к Положению.
4.2.6 Ответственный исполнитель организует размещение на своем сайте или официальном сайте Администрации Тутаевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отчетов о реализации МЦП или ВЦП в 10-дневный срок после представления отчетности.
4.3 Процесс внесения изменений в МЦП и ВЦП состоит из процедур подготовки проекта внесения изменений в МЦП и ВЦП, согласования проекта внесения изменений в МЦП и ВЦП, утверждения внесения изменений в МЦП и ВЦП.
4.3.1 Внесение изменений в МЦП и ВЦП может быть инициировано куратором и (или) ответственным исполнителем программы, ответственным исполнителем муниципальной программы, в ходе реализации МЦП и ВЦП или по результатам контроля реализации МЦП и ВЦП. В случае низкой результативности и/или эффективности МЦП и ВЦП может быть принято решение о ее досрочном прекращении. Одновременно с внесением изменений в МЦП или ВЦП инициируется внесение изменений в МП, подпрограммой которой является данная МЦП или ВЦП.
4.3.2 Процедуры согласования проекта внесения изменений в МЦП и ВЦП и утверждения внесения изменений в МЦП и ВЦП проводятся в установленном порядке.
4.3.3 Если изменения в МЦП касаются включения в МЦП новых объектов капитального строительства/реконструкции, то процедуры согласования и утверждения изменений МЦП проводятся в соответствии с требованиями подпункта 4.1.3 пункта 4.1 данного раздела Положения.
4.3.4 Ответственным за своевременное выполнение всех процедур процесса внесения изменений в МЦП и ВЦП является ответственный исполнитель. Ответственный исполнитель МЦП или ВЦП уведомляет о внесенных в программу изменениях ответственного исполнителя муниципальной программы.
4.3.5 МЦП и ВЦП подлежат приведению в соответствие с решением Муниципального Совета Тутаевского муниципального района о бюджете Тутаевского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.
4.3.6 Завершение реализации МЦП и ВЦП происходит по окончании срока реализации. Завершение реализации МЦП досрочно возможно на основании постановления Администрации Тутаевского муниципального района.
5.1 Ежегодно УЭРИИП формируется реестр МПГПТ и реестр МПТМР на очередной финансовый год по форме, приведённой в приложении 6 к Положению.
5.2 Реестр МП формируется на 1 января и актуализируется 1 апреля, 1 октября и 1 декабря в течение 10 дней по мере утверждения соответствующих нормативных правовых актов об утверждении и завершении МП, внесении изменений в них и размещается на официальном сайте Администрации Тутаевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Приложение 1
к Положению о
программно-целевом
планировании в Тутаевском муниципальном районе и
городском поселении Тутаев
Форма
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА |
|
ТУТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |
|
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУТАЕВ |
|
(ненужное исключить) |
|
|
(наименование программы, без указания дат)
Сведения об утверждении программы (заполняется при внесении изменений) |
номер и дата постановления АТМР |
||||
Реестровый номер программы (заполняется при внесении изменений) |
|
||||
Куратор муниципальной программы |
должность, Ф.И.О., телефон |
||||
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
наименование организации, должность, Ф.И.О. контактного лица, телефон |
||||
Исполнитель муниципальной программы |
должность, Ф.И.О. контактного лица, телефон |
||||
Наименование государственной программы, в рамках которой реализуется и софинансируется данная муниципальная программа |
|
||||
Сроки реализации муниципальной программы |
|
||||
Цель муниципальной программы |
|
||||
Объём финансирования муниципальной программы из всех источников финансирования, в том числе по годам реализации, рублей |
|||||
источники финансирования |
всего |
20__г. (1-ый год реализации) |
20__г. (2-ой год реализации) |
20__г. (год реализации N) |
|
бюджет поселения |
|
|
|
|
|
бюджет района |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
итого по бюджету |
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
итого по программе |
|
|
|
|
|
Перечень подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы: |
|||||
наименование подпрограммы |
ответственный исполнитель подпрограммы - наименование организации, должность, Ф.И.О. контактного лица, телефон |
||||
Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
|
||||
1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
(характеристика текущего состояния, описание основных проблем соответствующей отрасли экономики и социальной сферы, анализ причин возникновения проблем и анализ возможных вариантов дальнейшего развития проблемной ситуации и её последствий)
2. Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы
Цель программы: |
|
||||
Задачи и целевые показатели программы |
|||||
наименование целевого показателя |
единица измерения показателя |
базовое значение показателя |
плановое значение показателя на 20__г. |
плановое значение показателя на 20__г. |
плановое значение показателя на 20__г. |
Задача 1: |
указать наименование задачи |
||||
показатель 1 (указать наименование показателя) |
|
|
|
|
|
показатель 2 (указать наименование показателя) |
|
|
|
|
|
показатель N (указать наименование показателя) |
|
|
|
|
|
Задача 2: |
указать наименование задачи |
||||
показатель 1 (указать наименование показателя) |
|
|
|
|
|
показатель 2 (указать наименование показателя) |
|
|
|
|
|
показатель N (указать наименование показателя) |
|
|
|
|
|
Задача N: |
указать наименование задачи |
||||
показатель 1 (указать наименование показателя) |
|
|
|
|
|
показатель 2 (указать наименование показателя) |
|
|
|
|
|
показатель N (указать наименование показателя) |
|
|
|
|
|
N – конечное число показателей (задач); допустимые значения: число задач - от 1 до 6, число показателей по каждой задаче – от 1 до 6; общее число целевых показателей по программе- от 2 до 8.
3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Источник финансирования |
Всего, тыс. руб. |
Оценка расходов (руб.) в том числе по годам реализации |
||
….год |
…..год |
….год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Наименование МЦП……. |
|
|
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
|
бюджет района |
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
итого по бюджету МЦП |
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
итого по МЦП |
|
|
|
|
|
||||
Наименование ВЦП ….. |
|
|
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
|
бюджет района |
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
итого по бюджету ВЦП |
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
итого по ВЦП |
|
|
|
|
|
||||
Наименование основного мероприятия |
|
|
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
|
бюджет района |
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
итого по бюджету мероприятия |
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
итого по мероприятию |
|
|
|
|
|
||||
Всего |
|
|
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
|
бюджет района |
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
итого по бюджету программы |
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
итого по муниципальной программе |
|
|
|
|
4. Механизм реализации программы и ее ожидаемые конечные результаты
(механизм реализации и финансирования программы, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий программы и характеристика будущего состояния соответствующей отрасли экономики и социальной сферы)
5. Перечень основных мероприятий (подпрограмм) муниципальной программы
Подпрограммы муниципальной программы
Наименование подпрограммы (МЦП, ВЦП) |
Срок реализации подпрограммы |
Ответственный исполнитель, контактные данные (ФИО, телефон, e-mail) |
Дата и номер Постановления АТМР об утверждении подпрограммы |
Электронный адрес размещения подпрограммы в сети «Интернет» |
Наименование ВЦП ….. |
|
|
|
|
Наименование МЦП ….. |
|
|
|
|
….. |
|
|
|
|
Основные мероприятия муниципальной программы
20.. год (1-ый год реализации) |
|
|||||
Наименование основного мероприятия подпрограммы |
Срок реализации |
Объем финансирования по мероприятию, руб. |
Ответственный исполнитель |
Ожидаемый результат мероприятия |
|
|
Задача 1: |
указать наименование задачи |
|||||
Наименование основного мероприятия 1 |
|
бюджет поселения |
|
|
|
|
бюджет района |
|
|
||||
областной бюджет |
|
|
||||
федеральный бюджет |
|
|
||||
итого по бюджету мероприятия |
|
|
||||
внебюджетные источники |
|
|
||||
итого по мероприятию |
|
|
||||
Задача N: |
указать наименование задачи |
|||||
Наименование основного мероприятия N |
|
бюджет поселения |
|
|
|
|
бюджет района |
|
|
||||
областной бюджет |
|
|
||||
федеральный бюджет |
|
|
||||
итого по бюджету мероприятия |
|
|
||||
внебюджетные источники |
|
|
||||
итого по мероприятию |
|
|
||||
20.. год (2-ой год реализации) |
|
|||||
Наименование основного мероприятия подпрограммы |
Срок реализации |
Объем финансирования по мероприятию, руб. |
Ответственный исполнитель |
Ожидаемый результат мероприятия |
|
|
Задача 1: |
указать наименование задачи |
|||||
Наименование основного мероприятия 1 |
|
бюджет поселения |
|
|
|
|
бюджет района |
|
|
||||
областной бюджет |
|
|
||||
федеральный бюджет |
|
|
||||
итого по бюджету мероприятия |
|
|
||||
внебюджетные источники |
|
|
||||
итого по мероприятию |
|
|
||||
Задача N: |
указать наименование задачи |
|||||
Наименование основного мероприятия N |
|
бюджет поселения |
|
|
|
|
бюджет района |
|
|
||||
областной бюджет |
|
|
||||
федеральный бюджет |
|
|
||||
итого по бюджету мероприятия |
|
|
||||
внебюджетные источники |
|
|
||||
итого по мероприятию |
|
|
||||
20.. год (год реализации N) |
|
|||||
Наименование основного мероприятия подпрограммы |
Срок реализации |
Объем финансирования по мероприятию, руб. |
Ответственный исполнитель |
Ожидаемый результат мероприятия |
|
|
Задача 1: |
указать наименование задачи |
|||||
Наименование основного мероприятия 1 |
|
бюджет поселения |
|
|
|
|
бюджет района |
|
|
||||
областной бюджет |
|
|
||||
федеральный бюджет |
|
|
||||
итого по бюджету мероприятия |
|
|
||||
внебюджетные источники |
|
|
||||
итого по мероприятию |
|
|
||||
Задача N: |
указать наименование задачи |
|||||
Наименование основного мероприятия N |
|
бюджет поселения |
|
|
|
|
бюджет района |
|
|
||||
областной бюджет |
|
|
||||
федеральный бюджет |
|
|
||||
итого по бюджету мероприятия |
|
|
||||
внебюджетные источники |
|
|
||||
итого по мероприятию |
|
|
6. Риски реализации муниципальной программы*
Наименование угрозы/риска |
Наименование цели/задачи/показателя, с которым ассоциируется угроза/риск |
Степень вероятности угрозы/риска |
|
|
|
|
|
|
* раздел заполняется при необходимости внесения данных об угрозах и рисках реализации муниципальной программы в федеральную систему стратегического планирования
Форма
Приложение 2
к Положению о
программно-целевом
планировании в Тутаевском муниципальном районе и
городском поселении Тутаев
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Тутаевского муниципального района (городского поселения Тутаев)
(ненужное исключить)
Наименование программы: |
|
|
Отчетный период (полугодие/год): |
|
|
Ответственный исполнитель (наименование организации): |
|
|
Контактное лицо (ФИО, телефон, e-mail): |
|
|
Реестровый номер в ФИИСП: |
|
|
Сроки реализации программы (год начала и год окончания) |
|
|
Сведения об утверждении программы (реквизиты постановления АТМР) |
№ |
от |
Сведения о последнем изменении программы (реквизиты постановления АТМР) |
№ |
от |
1. Информация о финансировании муниципальной программы
№ п/п |
Наименование МЦП/ВЦП/ основного мероприятия |
Объём финансирования, руб. |
|||||||||||
Всего |
РБ |
ФБ |
ОБ |
БП |
ВИ |
||||||||
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Согласовано с Департаментом финансов Администрации ТМР:
__________________________________ ___________________ ___________________________________________
(должность сотрудника ДФ АТМР, согласовавшего отчет) (подпись) (ФИО сотрудника ДФ АТМР, согласовавшего отчет)
____________________________________ ___________________ ___________________
(Руководитель ответственного исполнителя МП) (подпись) (ФИО)
По итогам полугодия информация о финансировании муниципальной программы предоставляется с указанием причин отклонения в объемах финансирования, если объём финансирования программы составляет менее 45% от плановых значений.
По итогам года информация о финансировании муниципальной программы предоставляется с указанием причин отклонения в объемах финансирования, если объём финансирования программы составляет менее 95% от плановых значений.
К годовому отчету дополнительно прилагаются сведения о выполнении целевых показателей программы, информация об изменениях, внесенных в программу за отчетный период и конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчётный период.
2. Информация о выполнении целевых показателей программы
наименование целевого показателя |
единица измерения показателя |
базовое значение показателя |
плановое значение показателя на 20__г. |
фактическое значение показателя за отчетный период |
Задача 1: |
наименование задачи |
|||
показатель 1 (указать наименование показателя) |
|
|
|
|
показатель 2 (указать наименование показателя) |
|
|
|
|
показатель N (указать наименование показателя) |
|
|
|
|
Задача 2: |
наименование задачи |
|||
показатель 1 (указать наименование показателя) |
|
|
|
|
показатель 2 (указать наименование показателя) |
|
|
|
|
показатель N (указать наименование показателя) |
|
|
|
|
Задача 3: |
наименование задачи |
|||
показатель 1 (указать наименование показателя) |
|
|
|
|
показатель 2 (указать наименование показателя) |
|
|
|
|
показатель N (указать наименование показателя) |
|
|
|
|
3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу (информация должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов).
4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчётный период.
Приложение 3
к Положению о
программно-целевом
планировании в Тутаевском муниципальном районе и
городском поселении Тутаев
Форма
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ТУТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
|
(наименование программы, без указания дат)
Наименование муниципальной программы (подпрограммой которой является настоящая муниципальная целевая программа) |
|
||||
Сведения об утверждении программы (заполняется при внесении изменений) |
номер и дата постановления АТМР |
||||
Куратор муниципальной целевой программы |
должность, Ф.И.О., телефон |
||||
Ответственный исполнитель муниципальной целевой программы |
наименование организации, должность, Ф.И.О. контактного лица, телефон |
||||
Исполнитель муниципальной целевой программы |
должность, Ф.И.О. контактного лица, телефон |
||||
Сроки реализации муниципальной целевой программы |
|
||||
Цель программы |
|
||||
Объём финансирования муниципальной целевой программы из всех источников финансирования, в том числе по годам реализации, тыс. рублей |
|||||
источники финансирования |
всего |
202_г. |
202_г. |
202_г. |
|
бюджет поселения |
|
|
|
|
|
бюджет района |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
итого по бюджету |
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
итого по программе |
|
|
|
|
|
Электронный адрес размещения муниципальной целевой программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
|
||||
7. Общая характеристика сферы реализации муниципальной целевой программы
(характеристика текущего состояния, описание основных проблем соответствующей отрасли экономики и социальной сферы, анализ причин возникновения проблем и анализ возможных вариантов дальнейшего развития проблемной ситуации и её последствий)
8. Цель, задачи и целевые показатели муниципальной целевой программы
Цель программы: |
|
||||
Задачи и целевые показатели программы |
|||||
наименование целевого показателя |
единица измерения показателя |
базовое значение показателя |
плановое значение показателя на 20__г. |
плановое значение показателя на 20__г. |
плановое значение показателя на 20__г. |
Задача 1: |
указать наименование задачи |
||||
показатель 1 (указать наименование показателя) |
|
|
|
|
|
показатель 2 (указать наименование показателя) |
|
|
|
|
|
показатель N (указать наименование показателя) |
|
|
|
|
|
Задача 2: |
указать наименование задачи |
||||
показатель 1 (указать наименование показателя) |
|
|
|
|
|
показатель 2 (указать наименование показателя) |
|
|
|
|
|
показатель N (указать наименование показателя) |
|
|
|
|
|
Задача N: |
указать наименование задачи |
||||
показатель 1 (указать наименование показателя) |
|
|
|
|
|
показатель 2 (указать наименование показателя) |
|
|
|
|
|
показатель N (указать наименование показателя) |
|
|
|
|
|
N – конечное число показателей (задач); допустимые значения: число задач - от 1 до 10, число показателей по каждой задаче – от 1 до 6; общее число целевых показателей по программе- от 2 до 10.
9. Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий муниципальной целевой программы
1.1.
Основные мероприятия муниципальной целевой программы на 20__ год
(первый год реализации)
Основные мероприятия муниципальной целевой программы на 20__ год (первый год реализации)
|
|||||
Наименование мероприятия программы |
Срок реализации |
Объем финансирования по мероприятию, тыс. руб. |
Ответственный исполнитель |
Ожидаемый результат мероприятия |
|
Наименование мероприятия 1 |
|
бюджет поселения |
|
|
|
бюджет района |
|
||||
областной бюджет |
|
||||
федеральный бюджет |
|
||||
итого по бюджету мероприятия |
|
||||
внебюджетные источники |
|
||||
итого по мероприятию |
|
||||
Наименование мероприятия N |
|
бюджет поселения |
|
|
|
бюджет района |
|
||||
областной бюджет |
|
||||
федеральный бюджет |
|
||||
итого по бюджету мероприятия |
|
||||
внебюджетные источники |
|
||||
итого по мероприятию |
|
||||
Всего по муниципальной целевой программе на 20__ год |
× |
бюджет поселения |
|
× |
× |
бюджет района |
|
||||
областной бюджет |
|
||||
федеральный бюджет |
|
||||
итого по бюджету мероприятия |
|
||||
внебюджетные источники |
|
||||
итого по программе |
|
||||
Основные мероприятия муниципальной целевой программы на 20__ год (второй год реализации)
|
|||||
Наименование мероприятия 1 |
|
бюджет поселения |
|
|
|
бюджет района |
|
||||
областной бюджет |
|
||||
федеральный бюджет |
|
||||
итого по бюджету мероприятия |
|
||||
внебюджетные источники |
|
||||
итого по мероприятию |
|
||||
Наименование мероприятия N |
|
бюджет поселения |
|
|
|
бюджет района |
|
||||
областной бюджет |
|
||||
федеральный бюджет |
|
||||
итого по бюджету мероприятия |
|
||||
внебюджетные источники |
|
||||
итого по мероприятию |
|
||||
Всего по муниципальной целевой программе на 20__ год |
× |
бюджет поселения |
|
× |
× |
бюджет района |
|
||||
областной бюджет |
|
||||
федеральный бюджет |
|
||||
итого по бюджету мероприятия |
|
||||
внебюджетные источники |
|
||||
итого по программе |
|
||||
Основные мероприятия муниципальной целевой программы на 20__ год (третий год реализации)
|
|||||
Наименование мероприятия 1 |
|
бюджет поселения |
|
|
|
бюджет района |
|
||||
областной бюджет |
|
||||
федеральный бюджет |
|
||||
итого по бюджету мероприятия |
|
||||
внебюджетные источники |
|
||||
итого по мероприятию |
|
||||
Наименование мероприятия N |
|
бюджет поселения |
|
|
|
бюджет района |
|
||||
областной бюджет |
|
||||
федеральный бюджет |
|
||||
итого по бюджету мероприятия |
|
||||
внебюджетные источники |
|
||||
итого по мероприятию |
|
||||
Всего по муниципальной целевой программе на 20__ год |
× |
бюджет поселения |
|
× |
× |
бюджет района |
|
||||
областной бюджет |
|
||||
федеральный бюджет |
|
||||
итого по бюджету мероприятия |
|
||||
внебюджетные источники |
|
||||
итого по программе |
|
||||
Всего по муниципальной целевой программе |
× |
бюджет поселения |
|
× |
× |
бюджет района |
|
||||
областной бюджет |
|
||||
федеральный бюджет |
|
||||
итого по бюджету мероприятия |
|
||||
внебюджетные источники |
|
||||
итого по программе |
|
10. Механизм реализации программы и ее ожидаемые конечные результаты
(механизм реализации и финансирования программы, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий программы и характеристика будущего состояния соответствующей отрасли экономики и социальной сферы)
Приложение 4
к Положению о
программно-целевом
планировании в Тутаевском муниципальном районе и
городском поселении Тутаев
Форма
ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ТУТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
|
(наименование программы, без указания дат)
Наименование муниципальной программы (подпрограммой которой является настоящая ведомственная целевая программа) |
|
||||
Сведения об утверждении программы (заполняется при внесении изменений) |
номер и дата постановления АТМР |
||||
Куратор ведомственной целевой программы |
должность, Ф.И.О., телефон |
||||
Ответственный исполнитель ведомственной целевой программы |
наименование организации, должность, Ф.И.О. контактного лица, телефон |
||||
Исполнитель ведомственной целевой й программы |
должность, Ф.И.О. контактного лица, телефон |
||||
Сроки реализации ведомственной целевой программы |
|
||||
Цель программы |
|
||||
Объём финансирования ведомственной целевой программы из всех источников финансирования, в том числе по годам реализации, тыс. рублей |
|||||
источники финансирования |
всего |
202_г. |
202_г. |
202_г. |
|
бюджет поселения |
|
|
|
|
|
бюджет района |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
итого по бюджету |
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
итого по программе |
|
|
|
|
|
Электронный адрес размещения ведомственной целевой программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
|
||||
11. Общая характеристика сферы реализации ведомственной целевой программы
(характеристика текущего состояния, описание основных проблем соответствующей отрасли экономики и социальной сферы, анализ причин возникновения проблем и анализ возможных вариантов дальнейшего развития проблемной ситуации и её последствий)
12. Цель, задачи и целевые показатели ведомственной целевой программы
Цель программы: |
|
||||
Задачи и целевые показатели программы |
|||||
наименование целевого показателя |
единица измерения показателя |
базовое значение показателя |
плановое значение показателя на 20__г. |
плановое значение показателя на 20__г. |
плановое значение показателя на 20__г. |
Задача 1: |
указать наименование задачи |
||||
показатель 1 (указать наименование показателя) |
|
|
|
|
|
показатель 2 (указать наименование показателя) |
|
|
|
|
|
показатель N (указать наименование показателя) |
|
|
|
|
|
Задача 2: |
указать наименование задачи |
||||
показатель 1 (указать наименование показателя) |
|
|
|
|
|
показатель 2 (указать наименование показателя) |
|
|
|
|
|
показатель N (указать наименование показателя) |
|
|
|
|
|
Задача N: |
указать наименование задачи |
||||
показатель 1 (указать наименование показателя) |
|
|
|
|
|
показатель 2 (указать наименование показателя) |
|
|
|
|
|
показатель N (указать наименование показателя) |
|
|
|
|
|
N – конечное число показателей (задач); допустимые значения: число задач - от 1 до 10, число показателей по каждой задаче – от 1 до 6; общее число целевых показателей по программе- от 2 до 10.
13. Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий ведомственной целевой программы
1.2.
Основные мероприятия ведомственной целевой программы на 20__ год
(первый год реализации)
Основные мероприятия ведомственной целевой программы на 20__ год (первый год реализации)
|
|||||
Наименование основного мероприятия подпрограммы |
Срок реализации |
Объем финансирования по мероприятию, тыс. руб. |
Ответственный исполнитель |
Ожидаемый результат мероприятия |
|
Наименование мероприятия 1 |
|
бюджет поселения |
|
|
|
бюджет района |
|
||||
областной бюджет |
|
||||
федеральный бюджет |
|
||||
итого по бюджету мероприятия |
|
||||
внебюджетные источники |
|
||||
итого по мероприятию |
|
||||
Наименование мероприятия N |
|
бюджет поселения |
|
|
|
бюджет района |
|
||||
областной бюджет |
|
||||
федеральный бюджет |
|
||||
итого по бюджету мероприятия |
|
||||
внебюджетные источники |
|
||||
итого по мероприятию |
|
||||
Всего по муниципальной целевой программе на 20__ год |
× |
бюджет поселения |
|
× |
× |
бюджет района |
|
||||
областной бюджет |
|
||||
федеральный бюджет |
|
||||
итого по бюджету мероприятия |
|
||||
внебюджетные источники |
|
||||
итого по программе |
|
||||
Основные мероприятия ведомственной целевой программы на 20__ год (второй год реализации)
|
|||||
Наименование мероприятия 1 |
|
бюджет поселения |
|
|
|
бюджет района |
|
||||
областной бюджет |
|
||||
федеральный бюджет |
|
||||
итого по бюджету мероприятия |
|
||||
внебюджетные источники |
|
||||
итого по мероприятию |
|
||||
Наименование мероприятия N |
|
бюджет поселения |
|
|
|
бюджет района |
|
||||
областной бюджет |
|
||||
федеральный бюджет |
|
||||
итого по бюджету мероприятия |
|
||||
внебюджетные источники |
|
||||
итого по мероприятию |
|
||||
Всего по муниципальной целевой программе на 20__ год |
× |
бюджет поселения |
|
× |
× |
бюджет района |
|
||||
областной бюджет |
|
||||
федеральный бюджет |
|
||||
итого по бюджету мероприятия |
|
||||
внебюджетные источники |
|
||||
итого по программе |
|
||||
Основные мероприятия ведомственной целевой программы на 20__ год (третий год реализации)
|
|||||
Наименование мероприятия 1 |
|
бюджет поселения |
|
|
|
бюджет района |
|
||||
областной бюджет |
|
||||
федеральный бюджет |
|
||||
итого по бюджету мероприятия |
|
||||
внебюджетные источники |
|
||||
итого по мероприятию |
|
||||
Наименование мероприятия N |
|
бюджет поселения |
|
|
|
бюджет района |
|
||||
областной бюджет |
|
||||
федеральный бюджет |
|
||||
итого по бюджету мероприятия |
|
||||
внебюджетные источники |
|
||||
итого по мероприятию |
|
||||
Всего по муниципальной целевой программе на 20__ год |
× |
бюджет поселения |
|
× |
× |
бюджет района |
|
||||
областной бюджет |
|
||||
федеральный бюджет |
|
||||
итого по бюджету мероприятия |
|
||||
внебюджетные источники |
|
||||
итого по программе |
|
||||
Всего по муниципальной целевой программе |
× |
бюджет поселения |
|
× |
× |
бюджет района |
|
||||
областной бюджет |
|
||||
федеральный бюджет |
|
||||
итого по бюджету мероприятия |
|
||||
внебюджетные источники |
|
||||
итого по программе |
|
14. Механизм реализации программы и ее ожидаемые конечные результаты
(механизм реализации и финансирования программы, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий программы и характеристика будущего состояния соответствующей отрасли экономики и социальной сферы)
Приложение 5
к Положению о
программно-целевом
планировании в Тутаевском муниципальном районе и городском поселении Тутаев
Форма
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной (ведомственной) целевой программы Тутаевского муниципального района
(нужное оставить, ненужное исключить)
Наименование муниципальной программы, подпрограммой которой является МЦП(ВЦП) |
|
|
Наименование программы (МЦП, ВЦП):
|
|
|
Отчетный период (полугодие/год): |
|
|
Ответственный исполнитель (наименование организации): |
|
|
Контактное лицо (ФИО, телефон, e-mail): |
|
|
Сроки реализации программы (год начала и год окончания) |
|
|
Сведения об утверждении программы (реквизиты постановления АТМР) |
№ |
от |
Сведения о последнем изменении программы (реквизиты постановления АТМР) |
№ |
от |
5. Информация о финансировании муниципальной программы
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Объём финансирования, руб. |
|||||||||||
Всего |
РБ |
ФБ |
ОБ |
БП |
ВИ |
||||||||
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Согласовано с Департаментом финансов Администрации ТМР:
__________________________________ ___________________ ___________________________________________
(должность сотрудника ДФ АТМР, согласовавшего отчет) (подпись) (ФИО сотрудника ДФ АТМР, согласовавшего отчет)
____________________________________ ___________________ ___________________
(Руководитель ответственного исполнителя МП) (подпись) (ФИО)
По итогам полугодия информация о финансировании муниципальной программы предоставляется с указанием причин отклонения в объемах финансирования, если объём финансирования программы составляет менее 45% от плановых значений.
По итогам года информация о финансировании муниципальной программы предоставляется с указанием причин отклонения в объемах финансирования, если объём финансирования программы составляет менее 95% от плановых значений.
По итогам полугодия представляется информация о финансировании программы, к годовому отчёту дополнительно прилагаются сведения о выполнении целевых показателей программы, информация об изменениях, внесенных в программу за отчетный период и конкретные результаты реализации программы, достигнутые за отчётный период, сведения о результативности и эффективности программы.
6. Информация о выполнении целевых показателей программы
наименование целевого показателя |
единица измерения показателя |
базовое значение показателя |
плановое значение показателя на 20__г. |
фактическое значение показателя за отчетный период |
Задача 1: |
наименование задачи |
|||
показатель 1 (указать наименование показателя) |
|
|
|
|
показатель 2 (указать наименование показателя) |
|
|
|
|
показатель N (указать наименование показателя) |
|
|
|
|
Задача 2: |
наименование задачи |
|||
показатель 1 (указать наименование показателя) |
|
|
|
|
показатель 2 (указать наименование показателя) |
|
|
|
|
показатель N (указать наименование показателя) |
|
|
|
|
Задача 3: |
наименование задачи |
|||
показатель 1 (указать наименование показателя) |
|
|
|
|
показатель 2 (указать наименование показателя) |
|
|
|
|
показатель N (указать наименование показателя) |
|
|
|
|
7. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в программу (информация должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в программу, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов).
8. Конкретные результаты реализации программы, достигнутые за отчётный период.
9. Сведения о результативности и эффективности программы.
Приложение 6
к Положению о
программно-целевом
планировании в Тутаевском муниципальном районе и городском поселении Тутаев
Форма
реестр муниципальных программ, утвержденных в установленном порядке в Тутаевском муниципальном районе (городском поселении Тутаев)
Наименование муниципальной программы ТМР |
Срок реализации программы |
Сведения об утверждении программы (реквизиты) |
Сведения о последнем изменении программы (реквизиты) |
Реестровый номер программы в ФИССП |
||||
Год начала действия |
Год окончания действия |
Вид акта |
Дата принятия акта |
Номер акта |
Дата принятия акта |
Номер акта |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 7
к Положению о
программно-целевом
планировании в Тутаевском муниципальном районе и
городском поселении Тутаев
Форма
Методика
оценки результативности и эффективности реализации
программ Тутаевского муниципального района и городского поселения Тутаев
1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности реализации муниципальных программ Тутаевского муниципального района, муниципальных программ городского поселения Тутаев, муниципальных целевых и ведомственных целевых программ Тутаевского муниципального района (далее – программы).
В случае, если муниципальные программы Тутаевского муниципального района, муниципальные программы городского поселения Тутаев реализуются в рамках государственной программы Российской Федерации и (или) государственной программы Ярославской области, которыми предусмотрена иная методика расчета эффективности и результативности реализации программы, то данная методика не распространяется на такую программу. В таком случае программа дополняется отдельным разделом, в котором указывается своя методика расчета эффективности и результативности реализации программы и ответственный исполнитель программы самостоятельно производит расчет эффективности и результативности реализации программы по итогам отчетного периода по своей методике и представляет его вместе с годовым отчетом о реализации программы.
2.В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений целевых показателей, которые следует трактовать следующим образом:
плановые значения – это значения, предусмотренные программой с учетом последних утвержденных внесений изменений в нее на момент отчета;
фактические значения – это значения, представляемые ответственным исполнителем программы как фактически достигнутые исполнителями программы в ходе ее реализации.
3. Результативность программы – степень достижения показателей целей программы на конец отчётного периода.
Результативность программы (R) рассчитывается по следующему алгоритму:
1) рассчитать индекс результативности для каждого целевого показателя (Ri):
- для показателей, направленных на увеличение, индекс рассчитывается по формуле:
где:
Pбаз — базовое значение целевого показателя программы;
Pфакт — фактическое значение целевого показателя программы на конец отчетного периода;
Pплан — плановое значение целевого показателя программы на конец отчетного периода;
- для показателей, направленных на уменьшение, индекс рассчитывается по формуле:
2) рассчитать индекс результативности для программы ( ) по формуле:
,
где:
— индекс результативности каждого целевого показателя программы;
p – количество целевых показателей программы.
Критерии оценки результативности программы:
1.1. Значение индекса результативности программы (R) |
Результативность программы |
R 95% |
высокорезультативная |
85% <R 95% |
среднерезультативная |
R≤ 85% |
низкорезультативная |
4. Эффективность программы – степень достижения целевых показателей программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию программы.
Индекс эффективности программы (Еисп) определяется по формуле:
,
где:
Fфакт - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчётный период;
Fплан - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчётный период.
Критерии оценки эффективности программы:
Значение индекса эффективности программы (Еисп) |
Эффективность программы |
Еисп≥ 100% |
высокоэффективная |
90% <Еисп< 100% |
среднеэффективная |
Еисп ≤ 90% |
низкоэффективная |