.png)
- Структура
- Стратегическое планирование
- Нормативные документы
- Реквизиты
- Реализация 8-ФЗ
- Муниципальная служба
- Общие сведения
- Приемная Правительства ЯО в ТМР
- Реализация 83-ФЗ
- Административная комиссия
- Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения
- Общественные обсуждения и публичные слушания
- Муниципальный контроль
- Перепись населения 2020 год
- Имущественная поддержка субъектов МСП
- Устав
Постановление от 18.09.2023 № 684-п
Постановление (скачать)
|
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.09.2023 № 684-п г. Тутаев |
О внесении изменений в ведомственную
целевую программу Тутаевского муниципального
района «Социальная поддержка населения
Тутаевского муниципального района»
В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Тутаевского муниципального района «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании в Тутаевском муниципальном районе и городском поселении Тутаев» от 21.09.2021 № 715-п, решением Муниципального Совета Тутаевского муниципального района от 22.12.2022 года № 164-г «О бюджете Тутаевского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов» Администрация Тутаевского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в ведомственную целевую программу Тутаевского муниципального района «Социальная поддержка населения Тутаевского муниципального района», утвержденную постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от 28.02.2023 № 158а-п «Об утверждении ведомственной целевой программы Тутаевского муниципального района «Социальная поддержка населения Тутаевского муниципального района», следующие изменения:
1.1. Объем финансирования ведомственной целевой программы из всех источников финансирования в Паспорте ведомственной целевой программы Тутаевского муниципального района «Социальная поддержка населения Тутаевского муниципального района» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования ведомственной целевой программы
из всех источников финансирования
|
Источники финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
|||
|
всего |
в том числе по годам |
|||
|
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Бюджет поселений |
1 680 000,00 |
560 000,00 |
560 000,00 |
560 000,00 |
|
Бюджет Района |
19 738 082,00 |
6 950 882,00 |
6 716 000,00 |
6 071 200,00 |
|
Областной бюджет |
428 209 309,00 |
196 767 657,00 |
115 659 892,00 |
115 781 760,00 |
|
Федеральный бюджет |
103 679 160,00 |
71 162 495,00 |
16 295 115,00 |
16 221 550,00
|
|
Итого по бюджету |
553 306 551,00 |
275 441 034,00 |
139 231 007,00 |
138 634 510,00 |
|
Внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
|
Итого по программе |
553 306 551,00 |
275 441 034,00 |
139 231 007,00 |
138 634 510,00» |
1.2. Раздел 2. Цель, задачи и целевые показатели ведомственной целевой программы и раздел 3. Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий ведомственной целевой программы изложить в редакции приложения 1 и приложения 2 к настоящему постановлению соответственно.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации Тутаевского муниципального района по социальным вопросам О.Н. Иванову.
3. Опубликовать данное постановление в Тутаевской массовой муниципальной газете «Берега».
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава Тутаевского
Муниципального района О.В. Низова
Приложение 1
к постановлению Администрации ТМР
от 18.09.2023 № 684-п
2. Цель, задачи и целевые показатели ведомственной целевой программы
|
Цель программы: |
Реализация переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки, социальной защиты и социального обслуживания населения, охраны труда, установленных федеральным законодательством, реализация мер, направленных на повышение качества, адресности и доступности государственных услуг |
|||||
|
Задачи и целевые показатели программы |
||||||
|
наименование целевого показателя |
единица измерения показателя |
базовое значение показателя |
плановое значение показателя на 2023 г. |
плановое значение показателя на 2024 г. |
плановое значение показателя на 2025 г. |
|
|
Задача 1: |
Исполнение публичных обязательств района по предоставлению выплат, пособий и компенсаций |
|||||
|
Количество граждан, получивших государственные услуги в сфере социальной поддержки |
Чел. |
24 813 |
19 617 |
- |
- |
|
|
Задача 2: |
Предоставление социальных услуг населению Тутаевского муниципального района на основе соблюдения стандартов и нормативов |
|||||
|
Количество граждан, получивших государственные услуги в сфере социального обслуживания
|
Чел. |
4 652 |
4 468 |
4 468 |
4 468 |
|
|
Задача 3: |
Социальная защита семей с детьми, инвалидов, ветеранов, граждан и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |
|||||
|
Количество граждан, получивших государственные услуги в сфере социальной защиты |
Чел |
671 |
600 |
579 |
579 |
|
|
Задача 4: |
Информационное обеспечение реализации мероприятий программы |
|||||
|
Количество межведомственных запросов в электронном виде |
Ед. |
37 312 |
29 900 |
29 900 |
29 900 |
|
|
Задача 5: |
Реализация федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» |
|||||
|
Количество граждан, получивших государственные услуги в сфере социальной поддержки |
Чел. |
790 |
265 |
- |
- |
|
Приложение 2
к постановлению Администрации ТМР
от 18.09.2023 № 684-п
3. Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий ведомственной целевой программы
Основные мероприятия ведомственной целевой программы на 2023 год
(первый год реализации)
|
Основные мероприятия ведомственной целевой программы на 2023 год (первый год реализации)
|
|||||
|
Наименование основного мероприятия подпрограммы |
Срок реализации |
Объем финансирования по мероприятию, тыс. руб. |
Ответственный исполнитель |
Ожидаемый результат мероприятия |
|
|
Задача 1: |
Исполнение публичных обязательств района по предоставлению выплат, пособий и компенсаций |
||||
|
1.1. Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" |
2023 год |
бюджет поселения |
- |
Щербакова О.А. |
Количество получателей 394 Количество произведенных выплат 394
|
|
бюджет района |
- |
||||
|
областной бюджет |
- |
||||
|
федеральный бюджет |
6 711 225,00 |
||||
|
итого по бюджету мероприятия |
6 711 225,00 |
||||
|
внебюджетные источники |
- |
||||
|
итого по мероприятию |
6 711 225,00 |
||||
|
1.2. Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета |
2023 год |
бюджет поселения |
- |
Щербакова О.А. |
Количество получателей 3 149 Количество произведенных выплат 37 788
|
|
бюджет района |
- |
||||
|
областной бюджет |
- |
||||
|
федеральный бюджет |
10 750 000,00 |
||||
|
итого по бюджету мероприятия |
10 750 000,00 |
||||
|
внебюджетные источники
|
- |
||||
|
итого по мероприятию |
10 750 000,00 |
||||
|
1.3. Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |
2023 год |
бюджет поселения |
- |
Щербакова О.А. |
Количество получателей 790 Количество произведенных выплат 9 480
|
|
бюджет района |
- |
||||
|
областной бюджет |
377 625,00 |
||||
|
федеральный бюджет |
117 376,00 |
||||
|
итого по бюджету мероприятия |
495 001,00 |
||||
|
внебюджетные источники |
- |
||||
|
итого по мероприятию |
495 001,00 |
||||
|
1.4. Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в части расходов по доставке выплат получателям |
2023 год |
бюджет поселения |
- |
Щербакова О.А. |
Оплата комиссии за доставку 100%
|
|
бюджет района |
- |
||||
|
областной бюджет |
8 425,00 |
||||
|
федеральный бюджет |
- |
||||
|
итого по бюджету мероприятия |
8 425,00 |
||||
|
внебюджетные источники |
- |
||||
|
итого по мероприятию |
8 425,00 |
||||
|
1.5. Оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области |
2023 год |
бюджет поселения |
- |
Щербакова О.А. |
Количество получателей 4 049 Количество произведенных выплат 48 588
|
|
бюджет района |
- |
||||
|
областной бюджет |
23 803 460,00 |
||||
|
федеральный бюджет |
- |
||||
|
итого по бюджету мероприятия |
23 803 460,00 |
||||
|
внебюджетные источники |
- |
||||
|
итого по мероприятию |
23 803 460,00 |
||||
|
1.6. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
2023 год |
бюджет поселения |
- |
Щербакова О.А. |
Количество получателей 1 275 Количество произведенных выплат 8 185
|
|
бюджет района |
- |
||||
|
областной бюджет |
14 461 401,00 |
||||
|
федеральный бюджет |
- |
||||
|
итого по бюджету мероприятия |
14 461 401,00 |
||||
|
внебюджетные источники |
- |
||||
|
итого по мероприятию |
14 461 401,00 |
||||
|
1.7. Осуществление выплаты ежемесячного пособия на ребенка |
2023 год |
бюджет поселения |
- |
Щербакова О.А. |
Количество получателей 1 396 Количество произведенных выплат 16 752
|
|
бюджет района |
- |
||||
|
областной бюджет |
4 123 340,00 |
||||
|
федеральный бюджет |
- |
||||
|
итого по бюджету мероприятия |
4 123 340,00 |
||||
|
внебюджетные источники |
- |
||||
|
итого по мероприятию |
4 123 340,00 |
||||
|
1.8. Осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, ветеранам труда ветеранам военной службы, ветеранам труда Ярославской области труженикам тыла, реабилитированным лицам |
2023 год |
бюджет поселения |
- |
Щербакова О.А. |
Количество получателей 7 000 Количество произведенных выплат 84 000
|
|
бюджет района |
- |
||||
|
областной бюджет |
9 594 104,00 |
||||
|
федеральный бюджет |
- |
||||
|
итого по бюджету мероприятия |
9 594 104,00 |
||||
|
внебюджетные источники |
- |
||||
|
итого по мероприятию |
9 594 104,00 |
||||
|
1.9. Денежные выплаты населению |
2023 год |
бюджет поселения |
- |
Щербакова О.А. |
Количество получателей 532 Количество произведенных выплат 1 435
|
|
бюджет района |
- |
||||
|
областной бюджет |
6 483 763,00 |
||||
|
федеральный бюджет |
- |
||||
|
итого по бюджету мероприятия |
6 483 763,00 |
||||
|
внебюджетные источники |
- |
||||
|
итого по мероприятию |
6 483 763,00 |
||||
|
1.10. Возмещение перевозчику недополученных доходов, возникающих в связи с реализацией права на освобождение от оплаты стоимости проезда транспортом общего пользования лицами, находящимися под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больным туберкулезом |
2023 год |
бюджет поселения |
- |
Щербакова О.А. |
Количество граждан 60 |
|
бюджет района |
- |
||||
|
областной бюджет |
9 984,00 |
||||
|
федеральный бюджет |
- |
||||
|
итого по бюджету мероприятия |
9 984,00 |
||||
|
внебюджетные источники |
- |
||||
|
итого по мероприятию |
9 984,00 |
||||
|
1.11. Возмещение перевозчику недополученных доходов, возникающих в связи с реализацией права на освобождение от оплаты стоимости проезда транспортом общего пользования детьми из многодетных семей |
2023 год |
бюджет поселения |
- |
Щербакова О.А. |
Количество детей 42 000 |
|
бюджет района |
- |
||||
|
областной бюджет |
3 878 490,00 |
||||
|
федеральный бюджет |
- |
||||
|
итого по бюджету мероприятия |
3 878 490,00 |
||||
|
внебюджетные источники |
- |
||||
|
итого по мероприятию |
3 878 490,00 |
||||
|
1.12. Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим муниципальной службы Тутаевского муниципального района |
2023 год |
бюджет поселения |
560 000,00 |
Щербакова О.А. |
Количество получателей 103 Количество произведенных выплат 1 177
|
|
бюджет района |
5 718 000,00 |
||||
|
областной бюджет |
- |
||||
|
федеральный бюджет |
- |
||||
|
итого по бюджету мероприятия |
6 278 000,00 |
||||
|
внебюджетные источники |
- |
||||
|
итого по мероприятию |
6 278 000,00 |
||||
|
1.13. Обеспечение деятельности Департамента труда и социального развития Администрации Тутаевского муниципального района |
2023 год |
бюджет поселения |
- |
Щербакова О.А. |
Количество штатных единиц 16 |
|
бюджет района |
784 882,00 |
||||
|
областной бюджет |
12 258 276,00 |
||||
|
федеральный бюджет |
- |
||||
|
итого по бюджету мероприятия |
13 043 158,00 |
||||
|
внебюджетные источники |
- |
||||
|
итого по мероприятию |
13 043 158,00 |
||||
|
1.14. Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно |
2023 год |
бюджет поселения |
- |
Щербакова О.А. |
Количество получателей 929 Количество произведенных выплат 9 610
|
|
бюджет района |
- |
||||
|
областной бюджет |
10 260 000,00 |
||||
|
федеральный бюджет |
27 740 000,00 |
||||
|
итого по бюджету мероприятия |
38 000 000,00 |
||||
|
внебюджетные источники |
- |
||||
|
итого по мероприятию |
38 000 000,00 |
||||
|
1.15. Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно в части расходов по доставке выплат получателям |
2023 год |
бюджет поселения |
- |
Щербакова О.А. |
Оплата комиссии за доставку 100%
|
|
бюджет района |
- |
||||
|
областной бюджет |
418 524,00 |
||||
|
федеральный бюджет |
- |
||||
|
итого по бюджету мероприятия |
418 524,00 |
||||
|
внебюджетные источники |
- |
||||
|
итого по мероприятию |
418 524,00 |
||||
|
Задача 2: |
Предоставление социальных услуг населению Тутаевского муниципального района на основе соблюдения стандартов и нормативов |
||||
|
2.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели - расходы на выплату персоналу |
2023 год |
бюджет поселения |
- |
Щербакова О.А. |
Количество потребителей услуг 4468
|
|
бюджет района |
- |
||||
|
областной бюджет |
86 478 052,00 |
||||
|
федеральный бюджет |
- |
||||
|
итого по бюджету мероприятия |
86 478 052,00 |
||||
|
внебюджетные источники |
- |
||||
|
итого по мероприятию |
86 478 052,00 |
||||
|
2.2. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели - прочие расходы |
2023 год |
бюджет поселения |
- |
Щербакова О.А. |
Количество потребителей услуг 4468
|
|
бюджет района |
- |
||||
|
областной бюджет |
5 335 251,00 |
||||
|
федеральный бюджет |
- |
||||
|
итого по бюджету мероприятия |
5 335 251,00 |
||||
|
внебюджетные источники |
- |
||||
|
итого по мероприятию
|
5 335 251,00 |
||||
|
2.3. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели - иные цели |
2023 год |
бюджет поселения |
- |
Щербакова О.А. |
Количество граждан 6 Количество выплат 72
|
|
бюджет района |
- |
||||
|
областной бюджет |
1 086 924,00 |
||||
|
федеральный бюджет |
- |
||||
|
итого по бюджету мероприятия |
1 086 924,00 |
||||
|
внебюджетные источники |
- |
||||
|
итого по мероприятию
|
1 086 924,00 |
||||
|
Задача 3: |
Социальная защита семей с детьми, инвалидов, ветеранов, граждан и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |
||||
|
3.1. Оказание социальной помощи семьям с несовершеннолетними детьми |
2023 год |
бюджет поселения |
- |
Щербакова О.А. |
Количество семей 100
|
|
бюджет района |
- |
||||
|
областной бюджет |
1 241 488,00 |
||||
|
федеральный бюджет |
- |
||||
|
итого по бюджету мероприятия |
1 241 488,00 |
||||
|
внебюджетные источники |
- |
||||
|
итого по мероприятию |
1 241 488,00 |
||||
|
3.2. Оказание социальной помощи инвалидам на санаторно-курортное лечение |
2023 год |
бюджет поселения |
- |
Щербакова О.А. |
Количество получателей 10
|
|
бюджет района |
- |
||||
|
областной бюджет |
700 000,00 |
||||
|
федеральный бюджет |
- |
||||
|
итого по бюджету мероприятия |
700 000,00 |
||||
|
внебюджетные источники |
- |
||||
|
итого по мероприятию |
700 000,00 |
||||
|
3.3. Оказание социальной помощи малоимущим гражданам, и гражданам в трудной жизненной ситуации |
2023 год |
бюджет поселения |
- |
Щербакова О.А. |
Количество получателей 375
|
|
бюджет района |
- |
||||
|
областной бюджет |
2 058 512,00 |
||||
|
федеральный бюджет |
- |
||||
|
итого по бюджету мероприятия
|
2 058 512,00 |
||||
|
внебюджетные источники |
- |
||||
|
итого по мероприятию |
2 058 512,00 |
||||
|
3.4. Организация перевозки жителей Тутаевского муниципального района, нуждающихся в амбулаторном гемодиализе |
2023 год |
бюджет поселения |
- |
Щербакова О.А. |
Количество поездок 57 |
|
бюджет района |
448 000,00 |
||||
|
областной бюджет |
- |
||||
|
федеральный бюджет |
- |
||||
|
итого по бюджету мероприятия |
448 000,00 |
||||
|
внебюджетные источники |
- |
||||
|
итого по мероприятию |
448 000,00 |
||||
|
3.5. Оказание социальной помощи на основании социального контракта в части расходов по доставке выплат получателям |
2023 год |
бюджет поселения |
- |
Щербакова О.А. |
Оплата комиссии за доставку 100 %
|
|
бюджет района |
- |
||||
|
областной бюджет |
332 257,00 |
||||
|
федеральный бюджет |
- |
||||
|
итого по бюджету мероприятия |
332 257,00 |
||||
|
внебюджетные источники |
- |
||||
|
итого по мероприятию |
332 257,00 |
||||
|
3.6. Оказание социальной помощи на основании социального контракта |
2023 год |
бюджет поселения |
- |
Щербакова О.А. |
Количество получателей 94 |
|
бюджет района |
- |
||||
|
областной бюджет |
5 980 622,00 |
||||
|
федеральный бюджет |
16 169 832,00 |
||||
|
итого по бюджету мероприятия |
22 150 454,00 |
||||
|
внебюджетные источники |
- |
||||
|
итого по мероприятию |
22 150 454,00 |
||||
|
3.7. Оказание социальной помощи на газификацию отдельным категориям граждан |
2023 год |
бюджет поселения |
- |
Щербакова О.А. |
Количество получателей 21 |
|
бюджет района |
- |
||||
|
областной бюджет |
3 300 000,00 |
||||
|
федеральный бюджет |
- |
||||
|
итого по бюджету мероприятия |
3 300 000,00 |
||||
|
внебюджетные источники |
- |
||||
|
итого по мероприятию |
3 300 000,00 |
||||
|
3.8. Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан для проведения ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами |
2023 год |
бюджет поселения |
- |
Щербакова О.А. |
Количество получателей 15 |
|
бюджет района |
- |
||||
|
областной бюджет |
555 000,00 |
||||
|
федеральный бюджет |
- |
||||
|
итого по бюджету мероприятия |
555 000,00 |
||||
|
внебюджетные источники |
- |
||||
|
итого по мероприятию |
555 000,00 |
||||
|
Задача 4: |
Информационное обеспечение реализации мероприятий программы |
||||
|
4.1. Развитие системы информационной безопасности |
2023 год |
бюджет поселения |
- |
Щербакова О.А. |
Обеспеченность техническим обслуживанием специального оборудования и программного обеспечения 100 % |
|
бюджет района |
- |
||||
|
областной бюджет |
91 071,00 |
||||
|
федеральный бюджет |
- |
||||
|
итого по бюджету мероприятия |
91 071,00 |
||||
|
внебюджетные источники |
- |
||||
|
итого по мероприятию |
91 071,00 |
||||
|
4.2. Приобретение лицензионного программного обеспечения |
2023 год |
бюджет поселения |
- |
Щербакова О.А. |
Приобретение единиц программного обеспечения 18 |
|
бюджет района |
- |
||||
|
областной бюджет |
203 929,00 |
||||
|
федеральный бюджет |
- |
||||
|
итого по бюджету мероприятия |
203 929,00 |
||||
|
внебюджетные источники |
- |
||||
|
итого по мероприятию |
203 929,00 |
||||
|
4.3. Оснащение современными средствами вычислительной техники и телекоммуникационным оборудованием |
2023 год |
бюджет поселения |
- |
Щербакова О.А. |
Приобретение единиц вычислительной техники 0 |
|
бюджет района |
- |
||||
|
областной бюджет |
0,00 |
||||
|
федеральный бюджет |
- |
||||
|
итого по бюджету мероприятия |
0,00 |
||||
|
внебюджетные источники |
- |
||||
|
итого по мероприятию |
0,00 |
||||
|
Задача 5: |
Реализация федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» |
||||
|
5.1. Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой при рождения третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |
2023 год |
бюджет поселения |
- |
Щербакова О.А. |
Количество получателей 265 Количество произведенных выплат 2 594
|
|
бюджет района |
- |
||||
|
областной бюджет |
3 578 078,00 |
||||
|
федеральный бюджет |
9 674 062,00 |
||||
|
итого по бюджету мероприятия |
13 252 140,00 |
||||
|
внебюджетные источники |
- |
||||
|
итого по мероприятию |
13 252 140,00 |
||||
|
5.2. Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой при рождения третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в части расходов по доставке выплат получателям |
2023 год |
бюджет поселения |
- |
Щербакова О.А. |
Оплата комиссии за доставку 100%
|
|
бюджет района |
- |
||||
|
областной бюджет |
149 081,00 |
||||
|
федеральный бюджет |
- |
||||
|
итого по бюджету мероприятия |
149 081,00 |
||||
|
внебюджетные источники |
- |
||||
|
итого по мероприятию |
149 081,00 |
||||
|
Всего по муниципальной целевой программе на 2023 год |
× |
бюджет поселения |
560 000,00 |
× |
× |
|
бюджет района |
6 950 882,00 |
||||
|
областной бюджет |
196 767 657,00 |
||||
|
федеральный бюджет |
71 162 495,00 |
||||
|
итого по бюджету мероприятия |
275 441 034,00 |
||||
|
внебюджетные источники |
- |
||||
|
итого по программе |
275 441 034,00 |
||||
|
Основные мероприятия ведомственной целевой программы на 2024 год (второй год реализации)
|
|||||
|
Задача 1: |
Исполнение публичных обязательств района по предоставлению выплат, пособий и компенсаций |
||||
|
1.1. Возмещение перевозчику недополученных доходов, возникающих в связи с реализацией права на освобождение от оплаты стоимости проезда транспортом общего пользования лицами, находящимися под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больным туберкулезом |
2024 год |
бюджет поселения |
- |
Щербакова О.А. |
Количество граждан 60 |
|
бюджет района |
- |
||||
|
областной бюджет |
10 443,00 |
||||
|
федеральный бюджет |
- |
||||
|
итого по бюджету мероприятия |
10 443,00 |
||||
|
внебюджетные источники |
- |
||||
|
итого по мероприятию |
10 443,00 |
||||
|
1.2. Возмещение перевозчику недополученных доходов, возникающих в связи с реализацией права на освобождение от оплаты стоимости проезда транспортом общего пользования детьми из многодетных семей |
2024 год |
бюджет поселения |
- |
Щербакова О.А. |
Количество детей 42 000 |
|
бюджет района |
- |
||||
|
областной бюджет |
4 056 800,00 |
||||
|
федеральный бюджет |
- |
||||
|
итого по бюджету мероприятия |
4 056 800,00 |
||||
|
внебюджетные источники |
- |
||||
|
итого по мероприятию |
4 056 800,00 |
||||
|
1.3. Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим муниципальной службы Тутаевского муниципального района |
2024 год |
бюджет поселения |
560 000,00 |
Щербакова О.А. |
Количество получателей 103 Количество произведенных выплат 1 177
|
|
бюджет района |
5 718 000,00 |
||||
|
областной бюджет |
- |
||||
|
федеральный бюджет |
- |
||||
|
итого по бюджету мероприятия |
6 278 000,00 |
||||
|
внебюджетные источники |
- |
||||
|
итого по мероприятию |
6 278 000,00 |
||||
|
1.4. Обеспечение деятельности Департамента труда и социального развития Администрации Тутаевского муниципального района |
2024 год |
бюджет поселения |
- |
Щербакова О.А. |
Количество штатных единиц 16 |
|
бюджет района |
550 000,00 |
||||
|
областной бюджет |
8 310 630,00 |
||||
|
федеральный бюджет |
- |
||||
|
итого по бюджету мероприятия |
8 860 630,00 |
||||
|
внебюджетные источники |
- |
||||
|
итого по мероприятию |
8 860 630,00 |
||||
|
Задача 2: |
Предоставление социальных услуг населению Тутаевского муниципального района на основе соблюдения стандартов и нормативов |
||||
|
2.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели - расходы на выплату персоналу |
2024 год |
бюджет поселения |
- |
Щербакова О.А. |
Количество потребителей услуг 4468
|
|
бюджет района |
- |
||||
|
областной бюджет |
91 463 303,00 |
||||
|
федеральный бюджет |
- |
||||
|
итого по бюджету мероприятия |
91 463 303,00 |
||||
|
внебюджетные источники |
- |
||||
|
итого по мероприятию |
91 463 303,00 |
||||
|
2.2. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели - прочие расходы |
2024 год |
бюджет поселения |
- |
Щербакова О.А. |
Количество потребителей услуг 4468
|
|
бюджет района |
- |
||||
|
областной бюджет |
1 086 924,00 |
||||
|
федеральный бюджет |
- |
||||
|
итого по бюджету мероприятия |
1 086 924,00 |
||||
|
внебюджетные источники |
- |
||||
|
итого по мероприятию |
1 086 924,00 |
||||
|
Задача 3: |
Социальная защита семей с детьми, инвалидов, ветеранов, граждан и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |
||||
|
3.1. Оказание социальной помощи семьям с несовершеннолетними детьми |
2024 год |
бюджет поселения |
- |
Щербакова О.А. |
Количество семей 100
|
|
бюджет района |
- |
||||
|
областной бюджет |
244 250,00 |
||||
|
федеральный бюджет |
- |
||||
|
итого по бюджету мероприятия |
244 250,00 |
||||
|
внебюджетные источники |
- |
||||
|
итого по мероприятию |
244 250,00 |
||||
|
3.2. Оказание социальной помощи инвалидам на санаторно-курортное лечение |
2024 год |
бюджет поселения |
- |
Щербакова О.А. |
Количество получателей 10
|
|
бюджет района |
- |
||||
|
областной бюджет |
700 000,00 |
||||
|
федеральный бюджет |
- |
||||
|
итого по бюджету мероприятия |
700 000,00 |
||||
|
внебюджетные источники |
- |
||||
|
итого по мероприятию |
700 000,00 |
||||
|
3.3. Оказание социальной помощи малоимущим гражданам, и гражданам в трудной жизненной ситуации |
2024 год |
бюджет поселения |
- |
Щербакова О.А. |
Количество получателей 375
|
|
бюджет района |
- |
||||
|
областной бюджет |
3 055 750,00 |
||||
|
федеральный бюджет |
- |
||||
|
итого по бюджету мероприятия |
3 055 750,00 |
||||
|
внебюджетные источники |
- |
||||
|
итого по мероприятию |
3 055 750,00 |
||||
|
3.4. Организация перевозки жителей Тутаевского муниципального района, нуждающихся в амбулаторном гемодиализе |
2024 год |
бюджет поселения |
- |
Щербакова О.А. |
Количество поездок 57 |
|
бюджет района |
448 000,00 |
||||
|
областной бюджет |
- |
||||
|
федеральный бюджет |
- |
||||
|
итого по бюджету мероприятия |
448 000,00 |
||||
|
внебюджетные источники |
- |
||||
|
итого по мероприятию |
448 000,00 |
||||
|
3.5. Оказание социальной помощи на основании социального контракта в части расходов по доставке выплат получателям |
2024 год |
бюджет поселения |
- |
Щербакова О.А. |
Оплата комиссии за доставку 100 %
|
|
бюджет района |
- |
||||
|
областной бюджет |
334 831,00 |
||||
|
федеральный бюджет |
- |
||||
|
итого по бюджету мероприятия |
334 831,00 |
||||
|
внебюджетные источники |
- |
||||
|
итого по мероприятию |
334 831,00 |
||||
|
3.6. Оказание социальной помощи на основании социального контракта |
2024 год |
бюджет поселения |
- |
Щербакова О.А. |
Количество получателей 94 |
|
бюджет района |
- |
||||
|
областной бюджет |
6 026 961,00 |
||||
|
федеральный бюджет |
16 295 115,00 |
||||
|
итого по бюджету мероприятия |
22 322 076,00 |
||||
|
внебюджетные источники |
- |
||||
|
итого по мероприятию |
22 322 076,00 |
||||
|
Задача 4: |
Информационное обеспечение реализации мероприятий программы |
||||
|
4.1. Развитие системы информационной безопасности |
2024 год |
бюджет поселения |
- |
Щербакова О.А. |
Обеспеченность техническим обслуживанием специального оборудования и программного обеспечения 100 % |
|
бюджет района |
- |
||||
|
областной бюджет |
85 000,00 |
||||
|
федеральный бюджет |
- |
||||
|
итого по бюджету мероприятия |
85 000,00 |
||||
|
внебюджетные источники |
- |
||||
|
итого по мероприятию |
85 000,00 |
||||
|
4.2. Приобретение лицензионного программного обеспечения |
2024 год |
бюджет поселения |
- |
Щербакова О.А. |
Приобретение единиц программного обеспечения 18 |
|
бюджет района |
- |
||||
|
областной бюджет |
270 000,00 |
||||
|
федеральный бюджет |
- |
||||
|
итого по бюджету мероприятия |
270 000,00 |
||||
|
внебюджетные источники |
- |
||||
|
итого по мероприятию |
270 000,00 |
||||
|
4.3. Оснащение современными средствами вычислительной техники и телекоммуникационным оборудованием |
2024 год |
бюджет поселения |
- |
Щербакова О.А. |
Приобретение единиц вычислительной техники 3 |
|
бюджет района |
- |
||||
|
областной бюджет |
15 000,00 |
||||
|
федеральный бюджет |
- |
||||
|
итого по бюджету мероприятия |
15 000,00 |
||||
|
внебюджетные источники |
- |
||||
|
итого по мероприятию |
15 000,00 |
||||
|
Всего по ведомственной целевой программе на 2024 год |
× |
бюджет поселения |
560 000,00 |
× |
× |
|
бюджет района |
6 716 000,00 |
||||
|
областной бюджет |
115 659 892,00 |
||||
|
федеральный бюджет |
16 295 115,00 |
||||
|
итого по бюджету мероприятия |
139 231 007,00 |
||||
|
внебюджетные источники |
- |
||||
|
итого по программе |
139 231 007,00 |
||||
|
Основные мероприятия ведомственной целевой программы на 2025 год (третий год реализации)
|
|||||
|
Задача 1: |
Исполнение публичных обязательств района по предоставлению выплат, пособий и компенсаций |
||||
|
1.1. Возмещение перевозчику недополученных доходов, возникающих в связи с реализацией права на освобождение от оплаты стоимости проезда транспортом общего пользования лицами, находящимися под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больным туберкулезом |
2025 год |
бюджет поселения |
- |
Щербакова О.А. |
Количество граждан 60 |
|
бюджет района |
- |
||||
|
областной бюджет |
10 860,00 |
||||
|
федеральный бюджет |
- |
||||
|
итого по бюджету мероприятия |
10 860,00 |
||||
|
внебюджетные источники |
- |
||||
|
итого по мероприятию |
10 860,00 |
||||
|
1.2. Возмещение перевозчику недополученных доходов, возникающих в связи с реализацией права на освобождение от оплаты стоимости проезда транспортом общего пользования детьми из многодетных семей |
2025 год |
бюджет поселения |
- |
Щербакова О.А. |
Количество детей 42 000 |
|
бюджет района |
- |
||||
|
областной бюджет |
4 218 991,00 |
||||
|
федеральный бюджет |
- |
||||
|
итого по бюджету мероприятия |
4 218 991,00 |
||||
|
внебюджетные источники |
- |
||||
|
итого по мероприятию |
4 218 991,00 |
||||
|
1.3. Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим муниципальной службы Тутаевского муниципального района |
2025 год |
бюджет поселения |
560 000,00 |
Щербакова О.А. |
Количество получателей 103 Количество произведенных выплат 1 177
|
|
бюджет района |
5 718 000,00 |
||||
|
областной бюджет |
- |
||||
|
федеральный бюджет |
- |
||||
|
итого по бюджету мероприятия |
6 278 000,00 |
||||
|
внебюджетные источники |
- |
||||
|
итого по мероприятию |
6 278 000,00 |
||||
|
1.4. Обеспечение деятельности Департамента труда и социального развития Администрации Тутаевского муниципального района |
2025 год |
бюджет поселения |
- |
Щербакова О.А. |
Количество штатных единиц 16 |
|
бюджет района |
353 200,00 |
||||
|
областной бюджет |
7 985 352,00 |
||||
|
федеральный бюджет |
- |
||||
|
итого по бюджету мероприятия |
8 338 552,00 |
||||
|
внебюджетные источники |
- |
||||
|
итого по мероприятию |
8 338 552,00 |
||||
|
Задача 2: |
Предоставление социальных услуг населению Тутаевского муниципального района на основе соблюдения стандартов и нормативов |
||||
|
2.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели - расходы на выплату персоналу |
2025 год |
бюджет поселения |
- |
Щербакова О.А. |
Количество потребителей услуг 4468
|
|
бюджет района |
- |
||||
|
областной бюджет |
91 463 303,00 |
||||
|
федеральный бюджет |
- |
||||
|
итого по бюджету мероприятия |
91 463 303,00 |
||||
|
внебюджетные источники |
- |
||||
|
итого по мероприятию |
91 463 303,00 |
||||
|
2.2. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели - прочие расходы |
2025 год |
бюджет поселения |
- |
Щербакова О.А. |
Количество потребителей услуг 4468
|
|
бюджет района |
- |
||||
|
областной бюджет |
1 086 924,00 |
||||
|
федеральный бюджет |
- |
||||
|
итого по бюджету мероприятия |
1 086 924,00 |
||||
|
внебюджетные источники |
- |
||||
|
итого по мероприятию |
1 086 924,00 |
||||
|
Задача 3: |
Социальная защита семей с детьми, инвалидов, ветеранов, граждан и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |
||||
|
3.1. Оказание социальной помощи семьям с несовершеннолетними детьми |
2025 год |
бюджет поселения |
- |
Щербакова О.А. |
Количество семей 100
|
|
бюджет района |
- |
||||
|
областной бюджет |
244 250,00 |
||||
|
федеральный бюджет |
- |
||||
|
итого по бюджету мероприятия |
244 250,00 |
||||
|
внебюджетные источники |
- |
||||
|
итого по мероприятию |
244 250,00 |
||||
|
3.2. Оказание социальной помощи инвалидам на санаторно-курортное лечение |
2025 год |
бюджет поселения |
- |
Щербакова О.А. |
Количество получателей 10
|
|
бюджет района |
- |
||||
|
областной бюджет |
700 000,00 |
||||
|
федеральный бюджет |
- |
||||
|
итого по бюджету мероприятия |
700 000,00 |
||||
|
внебюджетные источники |
- |
||||
|
итого по мероприятию |
700 000,00 |
||||
|
3.3. Оказание социальной помощи малоимущим гражданам, и гражданам в трудной жизненной ситуации |
2025 год |
бюджет поселения |
- |
Щербакова О.А. |
Количество получателей 375
|
|
бюджет района |
- |
||||
|
областной бюджет |
3 055 750,00 |
||||
|
федеральный бюджет |
- |
||||
|
итого по бюджету мероприятия |
3 055 750,00 |
||||
|
внебюджетные источники |
- |
||||
|
итого по мероприятию |
3 055 750,00 |
||||
|
3.4. Организация перевозки жителей Тутаевского муниципального района, нуждающихся в амбулаторном гемодиализе |
2025 год |
бюджет поселения |
- |
Щербакова О.А. |
Количество поездок 0 |
|
бюджет района |
0,00 |
||||
|
областной бюджет |
- |
||||
|
федеральный бюджет |
- |
||||
|
итого по бюджету мероприятия |
0,00 |
||||
|
внебюджетные источники |
- |
||||
|
итого по мероприятию |
0,00 |
||||
|
3.5. Оказание социальной помощи на основании социального контракта в части расходов по доставке выплат получателям |
2025 год |
бюджет поселения |
- |
Щербакова О.А. |
Оплата комиссии за доставку 100 %
|
|
бюджет района |
- |
||||
|
областной бюджет |
337 949,00 |
||||
|
федеральный бюджет |
- |
||||
|
итого по бюджету мероприятия |
337 949,00 |
||||
|
внебюджетные источники |
- |
||||
|
итого по мероприятию |
337 949,00 |
||||
|
3.6. Оказание социальной помощи на основании социального контракта |
2025 год |
бюджет поселения |
- |
Щербакова О.А. |
Количество получателей 94 |
|
бюджет района |
- |
||||
|
областной бюджет |
6 308 381,00 |
||||
|
федеральный бюджет |
16 221 550,00 |
||||
|
итого по бюджету мероприятия |
22 529 931,00 |
||||
|
внебюджетные источники |
- |
||||
|
итого по мероприятию |
22 529 931,00 |
||||
|
Задача 4: |
Информационное обеспечение реализации мероприятий программы |
||||
|
4.1. Развитие системы информационной безопасности |
2025 год |
бюджет поселения |
- |
Щербакова О.А. |
Обеспеченность техническим обслуживанием специального оборудования и программного обеспечения 100 % |
|
бюджет района |
- |
||||
|
областной бюджет |
85 000,00 |
||||
|
федеральный бюджет |
- |
||||
|
итого по бюджету мероприятия |
85 000,00 |
||||
|
внебюджетные источники |
- |
||||
|
итого по мероприятию |
85 000,00 |
||||
|
4.2. Приобретение лицензионного программного обеспечения |
2025 год |
бюджет поселения |
- |
Щербакова О.А. |
Приобретение единиц программного обеспечения 18 |
|
бюджет района |
- |
||||
|
областной бюджет |
270 000,00 |
||||
|
федеральный бюджет |
- |
||||
|
итого по бюджету мероприятия |
270 000,00 |
||||
|
внебюджетные источники |
- |
||||
|
итого по мероприятию |
270 000,00 |
||||
|
4.3. Оснащение современными средствами вычислительной техники и телекоммуникационным оборудованием |
2025 год |
бюджет поселения |
- |
Щербакова О.А. |
Приобретение единиц вычислительной техники 3 |
|
бюджет района |
- |
||||
|
областной бюджет |
15 000,00 |
||||
|
федеральный бюджет |
- |
||||
|
итого по бюджету мероприятия |
15 000,00 |
||||
|
внебюджетные источники |
- |
||||
|
итого по мероприятию |
15 000,00 |
||||
|
Всего по ведомственной целевой программе на 2025 год |
× |
бюджет поселения |
560 000,00 |
× |
× |
|
бюджет района |
6 071 200,00 |
||||
|
областной бюджет |
115 781 760,00 |
||||
|
федеральный бюджет |
16 221 550,00 |
||||
|
итого по бюджету мероприятия |
138 634 510,00 |
||||
|
внебюджетные источники |
- |
||||
|
итого по программе |
138 634 510,00 |
||||
|
Всего по ведомственной целевой программе |
× |
бюджет поселения |
1 680 000,00 |
× |
× |
|
бюджет района |
19 738 082,00 |
||||
|
областной бюджет |
428 209 309,00 |
||||
|
федеральный бюджет |
103 679 160,00 |
||||
|
итого по бюджету мероприятия |
553 306 551,00 |
||||
|
внебюджетные источники |
- |
||||
|
итого по программе |
553 306 551,00 |
||||