Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.08.2022 № 626-п

г. Тутаев

Источники финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

всего

в том числе по годам

2022

2023

2024

Бюджет поселений

1953000,00

651000,00

651000,00

651000,00

Бюджет Района

19493996,00

7141996,00

6311000,00

6041000,00

Областной бюджет

1043652121,00

338490211,00

349985995,00

355175915,00

Федеральный бюджет

757438671,00

231145461,00

253903386,00

272389824,00

Итого по бюджету

1822537788,00

577428668,00

610851381,00

634257739,00

Внебюджетные источники

-

-

-

-

Итого по программе

1822537788,00

577428668,00

610851381,00

634257739,00»

Цель программы:

Реализация переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки, социальной защиты и социального обслуживания населения, охраны труда, установленных федеральным законодательством, реализация мер, направленных на повышение качества, адресности и доступности государственных услуг

Задачи и целевые показатели программы

наименование целевого показателя

единица измерения показателя

базовое значение показателя

плановое значение показателя на 2022 г.

плановое значение показателя на 2023 г.

плановое значение показателя на 2024 г.

Задача 1:

Исполнение публичных обязательств района по предоставлению выплат, пособий и компенсаций

Количество граждан, получивших государственные услуги в сфере социальной поддержки

Чел.

23 629

24 760

24 760

24 760

Задача 2:

Предоставление социальных услуг населению Тутаевского муниципального района на основе соблюдения стандартов и нормативов

Количество граждан, получивших государственные услуги в сфере социального обслуживания

Чел.

4 643

4 468

4 468

4 468

Задача 3:

Социальная защита семей с детьми, инвалидов, ветеранов, граждан и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

Количество граждан, получивших государственные услуги в сфере социальной защиты

Чел

632

498

482

482

Задача 4:

Информационное обеспечение реализации мероприятий программы

Количество межведомственных запросов в электронном виде

Ед.

26 196

26 300

26 300

26 300

Задача 5:

Реализация федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

Количество граждан, получивших государственные услуги в сфере социальной поддержки

Чел.

615

700

700

700

Основные мероприятия ведомственной целевой программы на 2022 год (первый год реализации)

Наименование основного мероприятия подпрограммы

Срок реализации

Объем финансирования по мероприятию, тыс. руб.

Ответственный исполнитель

Ожидаемый результат мероприятия

Задача 1:

Исполнение публичных обязательств района по предоставлению выплат, пособий и компенсаций

1.1. Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"

2022 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Количество получателей

397

Количество произведенных выплат

397

бюджет района

-

областной бюджет

-

федеральный бюджет

6 439 562,00

итого по бюджету мероприятия

6 439 562,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

6 439 562,00

1.2. Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета

2022 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Количество получателей

3 800

Количество произведенных выплат

37 000

бюджет района

-

областной бюджет

-

федеральный бюджет

33 985 534,00

итого по бюджету мероприятия

33 985 534,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

33 985 534,00

1.3. Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

2022 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Количество получателей

789

Количество произведенных выплат

7 400

бюджет района

-

областной бюджет

1 293 927,00

федеральный бюджет

467 669,00

итого по бюджету мероприятия

1 761 596,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

1 761 596,00

1.4. Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в части расходов по доставке выплат получателям

2022 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Оплата комиссии за доставку

100%

бюджет района

-

областной бюджет

30 317,00

федеральный бюджет

-

итого по бюджету мероприятия

30 317,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

30 317,00

1.5. Оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области

2022 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Количество получателей

5 100

Количество произведенных выплат

53 500

бюджет района

-

областной бюджет

68 101 000,00

федеральный бюджет

-

итого по бюджету мероприятия

68 101 000,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

68 101 000,00

1.6. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

2022 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Количество получателей

1 625

Количество произведенных выплат

11 800

бюджет района

-

областной бюджет

28 658 000,00

федеральный бюджет

-

итого по бюджету мероприятия

28 658 000,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

28 658 000,00

1.7. Осуществление выплаты ежемесячного пособия на ребенка

2022 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Количество получателей

2 062

Количество произведенных выплат

37 700

бюджет района

-

областной бюджет

20 440 000,00

федеральный бюджет

-

итого по бюджету мероприятия

20 440 000,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

20 440 000,00

1.8. Осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, ветеранам труда ветеранам военной службы, ветеранам труда Ярославской области труженикам тыла, реабилитированным лицам

2022 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Количество получателей

7 277

Количество произведенных выплат

79 300

бюджет района

-

областной бюджет

38 053 000,00

федеральный бюджет

-

итого по бюджету мероприятия

38 053 000,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

38 053 000,00

1.9. Денежные выплаты населению

2022 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Количество получателей

1 750

Количество произведенных выплат

4 600

бюджет района

-

областной бюджет

19 167 000,00

федеральный бюджет

-

итого по бюджету мероприятия

19 167 000,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

19 167 000,00

1.10. Единовременная выплату к началу учебного года на детей из малоимущих семей, обучающихся в образовательных учреждениях

2022 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Количество получателей

295

Количество произведенных выплат

450

бюджет района

-

областной бюджет

775 823,00

федеральный бюджет

-

итого по бюджету мероприятия

775 823,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

775 823,00

1.11. Денежные выплаты гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций

2022 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Количество получателей

20

Количество произведенных выплат

20

бюджет района

-

областной бюджет

120 000,00

федеральный бюджет

-

итого по бюджету мероприятия

120 000,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

120 000,00

1.12. Возмещение перевозчику недополученных доходов, возникающих в связи с реализацией права на освобождение от оплаты стоимости проезда транспортом общего пользования лицами, находящимися под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больным туберкулезом

2022 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Количество граждан

60

бюджет района

-

областной бюджет

78 435,00

федеральный бюджет

-

итого по бюджету мероприятия

78 435,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

78 435,00

1.13. Возмещение перевозчику недополученных доходов, возникающих в связи с реализацией права на освобождение от оплаты стоимости проезда транспортом общего пользования детьми из многодетных семей

2022 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Количество детей

42 000

бюджет района

-

областной бюджет

2 478 334,00

федеральный бюджет

-

итого по бюджету мероприятия

2 478 334,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

2 478 334,00

1.14. Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим муниципальной службы Тутаевского муниципального района

2022 год

бюджет поселения

651 000,00

Щербакова О.А.

Количество получателей

95

Количество произведенных выплат

1 140

бюджет района

5 800 000,00

областной бюджет

-

федеральный бюджет

-

итого по бюджету мероприятия

6 451 000,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

6 451 000,00

1.15. Обеспечение деятельности Департамента труда и социального развития Администрации Тутаевского муниципального района

2022 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Количество штатных единиц

31

бюджет района

753 053,00

областной бюджет

15 719 279,00

федеральный бюджет

-

итого по бюджету мероприятия

16 472 332,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

16 472 332,00

1.16. Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно

2022 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Количество получателей

1 550

Количество произведенных выплат

7 000

бюджет района

-

областной бюджет

34 309 353,00

федеральный бюджет

92 762 325,00

итого по бюджету мероприятия

127 071 678,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

127 071 678,00

1.17. Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно в части расходов по доставке выплат получателям

2022 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Оплата комиссии за доставку

100%

бюджет района

-

областной бюджет

1 625 852,00

федеральный бюджет

-

итого по бюджету мероприятия

1 625 852,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

1 625 852,00

Задача 2:

Предоставление социальных услуг населению Тутаевского муниципального района на основе соблюдения стандартов и нормативов

2.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания

2022 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Количество потребителей услуг

4468

бюджет района

-

областной бюджет

83 359 217,00

федеральный бюджет

-

итого по бюджету мероприятия

83 359 217,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

83 359 217,00

2.2. Предоставление субсидии на иные цели: осуществление ухода за подопечными гражданами пожилого возраста в приемной семье

2022 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Количество граждан

6

Количество выплат

72

бюджет района

-

областной бюджет

1 038 226,00

федеральный бюджет

-

итого по бюджету мероприятия

1 038 226,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

1 038 226,00

Задача 3:

Социальная защита семей с детьми, инвалидов, ветеранов, граждан и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

3.1. Оказание социальной помощи семьям с несовершеннолетними детьми

2022 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Количество семей

100

бюджет района

-

областной бюджет

492 050,00

федеральный бюджет

-

итого по бюджету мероприятия

492 050,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

492 050,00

3.2. Оказание социальной помощи инвалидам на санаторно-курортное лечение

2022 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Количество получателей

10

бюджет района

-

областной бюджет

700 000,00

федеральный бюджет

-

итого по бюджету мероприятия

700 000,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

700 000,00

3.3. Оказание социальной помощи малоимущим гражданам, и гражданам в трудной жизненной ситуации

2022 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Количество получателей

240

бюджет района

-

областной бюджет

2 256 950,00

федеральный бюджет

-

итого по бюджету мероприятия

2 256 950,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

2 256 950,00

3.4. Организация перевозки жителей Тутаевского муниципального района, нуждающихся в амбулаторном гемодиализе

2022 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Количество поездок

57

бюджет района

588 943,00

областной бюджет

-

федеральный бюджет

-

итого по бюджету мероприятия

588 943,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

588 943,00

3.5. Оказание социальной помощи на основании социального контракта в части расходов по доставке выплат получателям

2022 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Оплата комиссии за доставку

100 %

бюджет района

-

областной бюджет

257 038,00

федеральный бюджет

-

итого по бюджету мероприятия

257 038,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

257 038,00

3.6. Оказание социальной помощи на основании социального контракта

2022 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Количество получателей

132

бюджет района

-

областной бюджет

4 508 179,00

федеральный бюджет

12 188 782,00

итого по бюджету мероприятия

16 696 961,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

16 696 961,00

3.7. Оказание социальной помощи на газификацию отдельным категориям граждан

2022 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Количество получателей

16

бюджет района

-

областной бюджет

649 600,00

федеральный бюджет

-

итого по бюджету мероприятия

649 600,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

649 600,00

3.8. Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан для проведения ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами

2022 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Количество получателей

9

бюджет района

-

областной бюджет

333 000,00

федеральный бюджет

-

итого по бюджету мероприятия

333 000,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

333 000,00

Задача 4:

Информационное обеспечение реализации мероприятий программы

4.1. Развитие системы информационной безопасности

2022 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Обеспеченность техническим обслуживанием специального оборудования и программного обеспечения

100 %

бюджет района

-

областной бюджет

100 000,00

федеральный бюджет

-

итого по бюджету мероприятия

100 000,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

100 000,00

4.2. Приобретение лицензионного программного обеспечения

2022 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Приобретение единиц программного обеспечения

6

бюджет района

-

областной бюджет

181 000,00

федеральный бюджет

-

итого по бюджету мероприятия

181 000,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

181 000,00

4.3. Оснащение современными средствами вычислительной техники и телекоммуникационным оборудованием

2022 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Приобретение единиц вычислительной техники

13

бюджет района

-

областной бюджет

450 000,00

федеральный бюджет

-

итого по бюджету мероприятия

450 000,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

450 000,00

Задача 5:

Реализация федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

5.1. Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой при рождения третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

2022 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Количество получателей

353

Количество произведенных выплат

3 000

бюджет района

-

областной бюджет

12 694 631,00

федеральный бюджет

34 322 521,00

итого по бюджету мероприятия

47 017 152,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

47 017 152,00

5.2. Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой при рождения третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в части расходов по доставке выплат получателям

2022 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Оплата комиссии за доставку

100%

бюджет района

-

областной бюджет

620 000,00

федеральный бюджет

-

итого по бюджету мероприятия

620 000,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

620 000,00

5.3. Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

2022 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Количество получателей

347

Количество произведенных выплат

3 100

бюджет района

-

областной бюджет

-

федеральный бюджет

50 979 068,00

итого по бюджету мероприятия

50 979 068,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

50 979 068,00

Всего по муниципальной целевой программе на 2022 год

×

бюджет поселения

651 000,00

×

×

бюджет района

7 141 996,00

областной бюджет

338 490 211,00

федеральный бюджет

231 145 461,00

итого по бюджету мероприятия

577 428 668,00

внебюджетные источники

-

итого по программе

577 428 668,00

Основные мероприятия ведомственной целевой программы на 2023 год (второй год реализации)

Задача 1:

Исполнение публичных обязательств района по предоставлению выплат, пособий и компенсаций

1.1. Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"

2023 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Количество получателей

395

Количество произведенных выплат

395

бюджет района

-

областной бюджет

-

федеральный бюджет

6 552 020,00

итого по бюджету мероприятия

6 552 020,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

6 552 020,00

1.2. Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета

2023 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Количество получателей

3 800

Количество произведенных выплат

37 000

бюджет района

-

областной бюджет

-

федеральный бюджет

40 985 534,00

итого по бюджету мероприятия

40 985 534,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

40 985 534,00

1.3. Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

2023 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Количество получателей

730

Количество произведенных выплат

7 400

бюджет района

-

областной бюджет

1 311 946,00

федеральный бюджет

447 260,00

итого по бюджету мероприятия

1 759 206,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

1 759 206,00

1.4. Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в части расходов по доставке выплат получателям

2023 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Оплата комиссии за доставку

100%

бюджет района

-

областной бюджет

30 317,00

федеральный бюджет

-

итого по бюджету мероприятия

30 317,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

30 317,00

1.5. Оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области

2023 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Количество получателей

5 100

Количество произведенных выплат

53 500

бюджет района

-

областной бюджет

68 101 000,00

федеральный бюджет

-

итого по бюджету мероприятия

68 101 000,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

68 101 000,00

1.6. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

2023 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Количество получателей

1 625

Количество произведенных выплат

11 800

бюджет района

-

областной бюджет

28 658 000,00

федеральный бюджет

-

итого по бюджету мероприятия

28 658 000,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

28 658 000,00

1.7. Осуществление выплаты ежемесячного пособия на ребенка

2023 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Количество получателей

2 600

Количество произведенных выплат

37 700

бюджет района

-

областной бюджет

29 440 000,00

федеральный бюджет

-

итого по бюджету мероприятия

29 440 000,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

29 440 000,00

1.8. Осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, ветеранам труда ветеранам военной службы, ветеранам труда Ярославской области труженикам тыла, реабилитированным лицам

2023 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Количество получателей

6 800

Количество произведенных выплат

79 300

бюджет района

-

областной бюджет

38 653 000,00

федеральный бюджет

-

итого по бюджету мероприятия

38 653 000,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

38 653 000,00

1.9. Денежные выплаты населению

2023 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Количество получателей

1 750

Количество произведенных выплат

4 600

бюджет района

-

областной бюджет

19 167 000,00

федеральный бюджет

-

итого по бюджету мероприятия

19 167 000,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

19 167 000,00

1.10. Единовременная выплату к началу учебного года на детей из малоимущих семей, обучающихся в образовательных учреждениях

2023 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Количество получателей

295

Количество произведенных выплат

450

бюджет района

-

областной бюджет

775 823,00

федеральный бюджет

-

итого по бюджету мероприятия

775 823,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

775 823,00

1.11. Денежные выплаты гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций

2023 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Количество получателей

20

Количество произведенных выплат

20

бюджет района

-

областной бюджет

575 000,00

федеральный бюджет

-

итого по бюджету мероприятия

575 000,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

575 000,00

1.12. Возмещение перевозчику недополученных доходов, возникающих в связи с реализацией права на освобождение от оплаты стоимости проезда транспортом общего пользования лицами, находящимися под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больным туберкулезом

2023 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Количество граждан

60

бюджет района

-

областной бюджет

81 572,00

федеральный бюджет

-

итого по бюджету мероприятия

81 572,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

81 572,00

1.13. Возмещение перевозчику недополученных доходов, возникающих в связи с реализацией права на освобождение от оплаты стоимости проезда транспортом общего пользования детьми из многодетных семей

2023 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Количество детей

42 000

бюджет района

-

областной бюджет

2 577 467,00

федеральный бюджет

-

итого по бюджету мероприятия

2 577 467,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

2 577 467,00

1.14. Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим муниципальной службы Тутаевского муниципального района

2023 год

бюджет поселения

651 000,00

Щербакова О.А.

Количество получателей

95

Количество произведенных выплат

1 140

бюджет района

5 800 000,00

областной бюджет

-

федеральный бюджет

-

итого по бюджету мероприятия

6 451 000,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

6 451 000,00

1.15. Обеспечение деятельности Департамента труда и социального развития Администрации Тутаевского муниципального района

2023 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Количество штатных единиц

31

бюджет района

270 000,00

областной бюджет

14 964 520,00

федеральный бюджет

-

итого по бюджету мероприятия

15 234 520,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

15 234 520,00

1.16. Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно

2023 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Количество получателей

1 550

Количество произведенных выплат

7 000

бюджет района

-

областной бюджет

36 837 112,00

федеральный бюджет

99 596 636,00

итого по бюджету мероприятия

136 433 748,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

136 433 748,00

1.17. Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно в части расходов по доставке выплат получателям

2023 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Оплата комиссии за доставку

100%

бюджет района

-

областной бюджет

1 707 913,00

федеральный бюджет

-

итого по бюджету мероприятия

1707 913,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

1 707 913,00

Задача 2:

Предоставление социальных услуг населению Тутаевского муниципального района на основе соблюдения стандартов и нормативов

2.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания

2023 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Количество потребителей услуг

4468

бюджет района

-

областной бюджет

83 235 949,00

федеральный бюджет

-

итого по бюджету мероприятия

83 235 949,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

83 235 949,00

2.2. Предоставление субсидии на иные цели: осуществление ухода за подопечными гражданами пожилого возраста в приемной семье

2023 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Количество граждан

6

Количество выплат

72

бюджет района

-

областной бюджет

1 038 226,00

федеральный бюджет

-

итого по бюджету мероприятия

1 038 226,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

1 038 226,00

Задача 3:

Социальная защита семей с детьми, инвалидов, ветеранов, граждан и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

3.1. Оказание социальной помощи семьям с несовершеннолетними детьми

2023 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Количество семей

100

бюджет района

-

областной бюджет

287 050,00

федеральный бюджет

-

итого по бюджету мероприятия

287 050,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

287 050,00

3.2. Оказание социальной помощи инвалидам на санаторно-курортное лечение

2023 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Количество получателей

10

бюджет района

-

областной бюджет

700 000,00

федеральный бюджет

-

итого по бюджету мероприятия

700 000,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

700 000,00

3.3. Оказание социальной помощи малоимущим гражданам, и гражданам в трудной жизненной ситуации

2023 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Количество получателей

240

бюджет района

-

областной бюджет

1506 950,00

федеральный бюджет

-

итого по бюджету мероприятия

1 506 950,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

1 506 950,00

3.4. Организация перевозки жителей Тутаевского муниципального района, нуждающихся в амбулаторном гемодиализе

2023 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Количество поездок

57

бюджет района

241 000,00

областной бюджет

-

федеральный бюджет

-

итого по бюджету мероприятия

241 000,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

241 000,00

3.5. Оказание социальной помощи на основании социального контракта в части расходов по доставке выплат получателям

2023 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Оплата комиссии за доставку

100 %

бюджет района

-

областной бюджет

257 038,00

федеральный бюджет

-

итого по бюджету мероприятия

257 038,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

257 038,00

3.6. Оказание социальной помощи на основании социального контракта

2023 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Количество получателей

132

бюджет района

-

областной бюджет

4 626 684,00

федеральный бюджет

12 509 184,00

итого по бюджету мероприятия

17 135 868,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

17 135 868,00

Задача 4:

Информационное обеспечение реализации мероприятий программы

4.1. Развитие системы информационной безопасности

2023 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Обеспеченность техническим обслуживанием специального оборудования и программного обеспечения

100 %

бюджет района

-

областной бюджет

100 000,00

федеральный бюджет

-

итого по бюджету мероприятия

100 000,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

100 000,00

4.2. Приобретение лицензионного программного обеспечения

2023 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Приобретение единиц программного обеспечения

6

бюджет района

-

областной бюджет

181 000,00

федеральный бюджет

-

итого по бюджету мероприятия

181 000,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

181 000,00

4.3. Оснащение современными средствами вычислительной техники и телекоммуникационным оборудованием

2023 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Приобретение единиц вычислительной техники

13

бюджет района

-

областной бюджет

450 000,00

федеральный бюджет

-

итого по бюджету мероприятия

450 000,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

450 000,00

Задача 5:

Реализация федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

5.1. Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой при рождения третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

2023 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Количество получателей

330

Количество произведенных выплат

3 000

бюджет района

-

областной бюджет

14 075 428,00

федеральный бюджет

38 055 788,00

итого по бюджету мероприятия

52 131 216,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

52 131 216,00

5.2. Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой при рождения третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в части расходов по доставке выплат получателям

2023 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Оплата комиссии за доставку

100%

бюджет района

-

областной бюджет

647 000,00

федеральный бюджет

-

итого по бюджету мероприятия

647 000,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

647 000,00

5.3. Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

2023 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Количество получателей

370

Количество произведенных выплат

3 100

бюджет района

-

областной бюджет

-

федеральный бюджет

55 756 964,00

итого по бюджету мероприятия

55 756 964,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

55 756 964,00

Всего по ведомственной целевой программе на 2023 год

×

бюджет поселения

651 000,00

×

×

бюджет района

6 311 000,00

областной бюджет

349 985 995,00

федеральный бюджет

253 903 386,00

итого по бюджету мероприятия

610 851 381,00

внебюджетные источники

-

итого по программе

610 851 381,00

Основные мероприятия ведомственной целевой программы на 2024 год (третий год реализации)

Задача 1:

Исполнение публичных обязательств района по предоставлению выплат, пособий и компенсаций

1.1. Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"

2024 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Количество получателей

395

Количество произведенных выплат

395

бюджет района

-

областной бюджет

-

федеральный бюджет

6 814 181,00

итого по бюджету мероприятия

6 814 181,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

6 814 181,00

1.2. Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета

2024 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Количество получателей

3 800

Количество произведенных выплат

37 000

бюджет района

-

областной бюджет

-

федеральный бюджет

40 985 534,00

итого по бюджету мероприятия

40 985 534,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

40 985 534,00

1.3. Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

2024 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Количество получателей

730

Количество произведенных выплат

7 400

бюджет района

-

областной бюджет

1 311 946,00

федеральный бюджет

428 772,00

итого по бюджету мероприятия

1 740 718,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

1 740 718,00

1.4. Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в части расходов по доставке выплат получателям

2024 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Оплата комиссии за доставку

100%

бюджет района

-

областной бюджет

30 317,00

федеральный бюджет

-

итого по бюджету мероприятия

30 317,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

30 317,00

1.5. Оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области

2024 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Количество получателей

5 100

Количество произведенных выплат

53 500

бюджет района

-

областной бюджет

68 101 000,00

федеральный бюджет

-

итого по бюджету мероприятия

68 101 000,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

68 101 000,00

1.6. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

2024 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Количество получателей

1 625

Количество произведенных выплат

11 800

бюджет района

-

областной бюджет

28 658 000,00

федеральный бюджет

-

итого по бюджету мероприятия

28 658 000,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

28 658 000,00

1.7. Осуществление выплаты ежемесячного пособия на ребенка

2024 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Количество получателей

2 600

Количество произведенных выплат

37 700

бюджет района

-

областной бюджет

29 440 000,00

федеральный бюджет

-

итого по бюджету мероприятия

29 440 000,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

29 440 000,00

1.8. Осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, ветеранам труда ветеранам военной службы, ветеранам труда Ярославской области труженикам тыла, реабилитированным лицам

2024 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Количество получателей

6 800

Количество произведенных выплат

79 300

бюджет района

-

областной бюджет

38 653 000,000

федеральный бюджет

-

итого по бюджету мероприятия

38 653 000,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

38 653 000,00

1.9. Денежные выплаты населению

2024 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Количество получателей

1 750

Количество произведенных выплат

4 600

бюджет района

-

областной бюджет

19 167 000,00

федеральный бюджет

-

итого по бюджету мероприятия

19 167 000,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

19 167 000,00

1.10. Единовременная выплату к началу учебного года на детей из малоимущих семей, обучающихся в образовательных учреждениях

2024 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Количество получателей

295

Количество произведенных выплат

450

бюджет района

-

областной бюджет

775 823,00

федеральный бюджет

-

итого по бюджету мероприятия

775 823,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

775 823,00

1.11. Денежные выплаты гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций

2024 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Количество получателей

20

Количество произведенных выплат

20

бюджет района

-

областной бюджет

575 000,00

федеральный бюджет

-

итого по бюджету мероприятия

575 000,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

575 000,00

1.12. Возмещение перевозчику недополученных доходов, возникающих в связи с реализацией права на освобождение от оплаты стоимости проезда транспортом общего пользования лицами, находящимися под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больным туберкулезом

2024 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Количество граждан

60

бюджет района

-

областной бюджет

84 833,00

федеральный бюджет

-

итого по бюджету мероприятия

84 833,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

84 833,00

1.13. Возмещение перевозчику недополученных доходов, возникающих в связи с реализацией права на освобождение от оплаты стоимости проезда транспортом общего пользования детьми из многодетных семей

2024 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Количество детей

42 000

бюджет района

-

областной бюджет

2 680 620,00

федеральный бюджет

-

итого по бюджету мероприятия

2 680 620,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

2 680 620,00

1.14. Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим муниципальной службы Тутаевского муниципального района

2024 год

бюджет поселения

651 000,00

Щербакова О.А.

Количество получателей

95

Количество произведенных выплат

1 140

бюджет района

5 800 000,00

областной бюджет

-

федеральный бюджет

-

итого по бюджету мероприятия

6 451 000,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

6 451 000,00

1.15. Обеспечение деятельности Департамента труда и социального развития Администрации Тутаевского муниципального района

2024 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Количество штатных единиц

31

бюджет района

-

областной бюджет

14 964 520,00

федеральный бюджет

-

итого по бюджету мероприятия

14 964 520,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

14 964 520,00

1.16. Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно

2024 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Количество получателей

1 550

Количество произведенных выплат

7 000

бюджет района

-

областной бюджет

40 801 131,00

федеральный бюджет

110 314 169,00

итого по бюджету мероприятия

151 115 300,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

151 115 300,00

1.17. Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно в части расходов по доставке выплат получателям

2024 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Оплата комиссии за доставку

100%

бюджет района

-

областной бюджет

1 893 689,00

федеральный бюджет

-

итого по бюджету мероприятия

1 893 689,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

1 893 689,00

Задача 2:

Предоставление социальных услуг населению Тутаевского муниципального района на основе соблюдения стандартов и нормативов

2.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания

2024 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Количество потребителей услуг

4468

бюджет района

-

областной бюджет

83 235 949,00

федеральный бюджет

-

итого по бюджету мероприятия

83 235 949,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

83 235 949,00

2.2. Предоставление субсидии на иные цели: осуществление ухода за подопечными гражданами пожилого возраста в приемной семье

2024 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Количество граждан

6

Количество выплат

72

бюджет района

-

областной бюджет

1 038 226,00

федеральный бюджет

-

итого по бюджету мероприятия

1 038 226,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

1 038 226,00

Задача 3:

Социальная защита семей с детьми, инвалидов, ветеранов, граждан и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

3.1. Оказание социальной помощи семьям с несовершеннолетними детьми

2024 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Количество семей

100

бюджет района

-

областной бюджет

287 050,00

федеральный бюджет

-

итого по бюджету мероприятия

287 050,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

287 050,00

3.2. Оказание социальной помощи инвалидам на санаторно-курортное лечение

2024 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Количество получателей

10

бюджет района

-

областной бюджет

700 000,00

федеральный бюджет

-

итого по бюджету мероприятия

700 000,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

700 000,00

3.3. Оказание социальной помощи малоимущим гражданам, и гражданам в трудной жизненной ситуации

2024 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Количество получателей

240

бюджет района

-

областной бюджет

1 506 950,00

федеральный бюджет

-

итого по бюджету мероприятия

1 506 950,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

1 506 950,00

3.4. Организация перевозки жителей Тутаевского муниципального района, нуждающихся в амбулаторном гемодиализе

2024 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Количество поездок

57

бюджет района

241 000,00

областной бюджет

-

федеральный бюджет

-

итого по бюджету мероприятия

241 000,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

241 000,00

3.5. Оказание социальной помощи на основании социального контракта в части расходов по доставке выплат получателям

2024 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Оплата комиссии за доставку

100 %

бюджет района

-

областной бюджет

257 038,00

федеральный бюджет

-

итого по бюджету мероприятия

257 038,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

257 038,00

3.6. Оказание социальной помощи на основании социального контракта

2024 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Количество получателей

132

бюджет района

-

областной бюджет

4 626 684,00

федеральный бюджет

12 509 184,00

итого по бюджету мероприятия

17 135 868,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

17 135 868,00

Задача 4:

Информационное обеспечение реализации мероприятий программы

4.1. Развитие системы информационной безопасности

2024 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Обеспеченность техническим обслуживанием специального оборудования и программного обеспечения

100 %

бюджет района

-

областной бюджет

100 000,00

федеральный бюджет

-

итого по бюджету мероприятия

100 000,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

100 000,00

4.2. Приобретение лицензионного программного обеспечения

2024 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Приобретение единиц программного обеспечения

6

бюджет района

-

областной бюджет

181 000,00

федеральный бюджет

-

итого по бюджету мероприятия

181 000,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

181 000,00

4.3. Оснащение современными средствами вычислительной техники и телекоммуникационным оборудованием

2024 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Приобретение единиц вычислительной техники

13

бюджет района

-

областной бюджет

450 000,00

федеральный бюджет

-

итого по бюджету мероприятия

450 000,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

450 000,00

Задача 5:

Реализация федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

5.1. Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой при рождения третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

2024 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Количество получателей

330

Количество произведенных выплат

3 000

бюджет района

-

областной бюджет

14 926 139,00

федеральный бюджет

40 355 857,00

итого по бюджету мероприятия

55 281 996,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

55 281 996,00

5.2. Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой при рождения третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в части расходов по доставке выплат получателям

2024 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Оплата комиссии за доставку

100%

бюджет района

-

областной бюджет

730 000,00

федеральный бюджет

-

итого по бюджету мероприятия

730 000,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

730 000,00

5.3. Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

2024 год

бюджет поселения

-

Щербакова О.А.

Количество получателей

370

Количество произведенных выплат

3 100

бюджет района

-

областной бюджет

-

федеральный бюджет

60 982 127,00

итого по бюджету мероприятия

60 982 127,00

внебюджетные источники

-

итого по мероприятию

60 982 127,00

Всего по ведомственной целевой программе на 2024 год

×

бюджет поселения

651 000,00

×

×

бюджет района

6 041 000,00

областной бюджет

355 175 915,00

федеральный бюджет

272 389 824,00

итого по бюджету мероприятия

634 257 739,00

внебюджетные источники

-

итого по программе

634 257 739,00

Всего по ведомственной целевой программе

×

бюджет поселения

1 953 000,00

×

×

бюджет района

19 146 053,00

областной бюджет

1 051 009 999,00

федеральный бюджет

764 744 553,00

итого по бюджету мероприятия

1 836 853 605,00

внебюджетные источники

-

итого по программе

1 836 853 605,00