Администрация Тутаевского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2023 № 231-п
г. Тутаев
Об утверждении муниципальной целевой программы
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности использования электрической
энергии при эксплуатации объектов наружного
освещения на территории Тутаевского
муниципального района» на 2023-2028 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от 21.09.2021 года №715-п "Об утверждении Положения о программно-целевом планировании в Тутаевском муниципальном районе и городском поселении Тутаев", Администрация Тутаевского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения на территории Тутаевского муниципального района» на 2023-2028 годы».
1. 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
2. 3. Опубликовать настоящее постановление в Тутаевской массовой муниципальной газете «Берега».
3. 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Временно исполняющий полномочия
Главы Тутаевского
муниципального района О.В.Низова
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Администрации
Тутаевского муниципального района
от 30.03.2023 № 231-п
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
|
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения на территории Тутаевского муниципального района»
|
(наименование программы, без указания дат)
Наименование муниципальной программы (подпрограммой которой является настоящая муниципальная целевая программа) |
«Содержание территории Тутаевского муниципального района» |
|||||
Сведения об утверждении программы (заполняется при внесении изменений) |
|
|||||
Куратор муниципальной целевой программы |
ВРИП Главы Тутаевского муниципального района О.В. Низова Тел.8(48533) 2-12-78 |
|||||
Ответственный исполнитель муниципальной целевой программы |
Муниципальное казенное учреждение «Управление комплексного содержания территории Тутаевского муниципального района» и.о.директора Дегтярев И.А. тел.8 (48533) 2-50-32 |
|||||
Исполнители муниципальной целевой программы |
Муниципальное казенное учреждение «Управление комплексного содержания территории Тутаевского муниципального района» инженер ОСТЭТС Семенова Т.С. тел.8 (48533) 2-50-32 |
|||||
Сроки реализации муниципальной целевой программы |
2023-2028 годы |
|||||
Цель муниципальной целевой программы |
Развитие энергосбережения и повышение качества уличного освещения на территории Тутаевского муниципального района. |
|||||
Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
Официальный сайт Администрации ТМР, |
|||||
Объём финансирования муниципальной целевой программы из всех источников финансирования, в том числе по годам реализации, рублей |
||||||
источники финансирования |
Всего |
2023 г. (1-ый год реализации) |
2024 г. (2-ый год реализации) |
2025 г. (3-ой год реализации) |
2026-2028 гг. (за пределами планового периода |
|
бюджет поселения |
77 812 677,00 |
14 806 078,00 |
14 962 078,00 |
15 619 078,00 |
32 425 443,00 |
|
бюджет района |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
итого по бюджету |
77 812 677,00 |
14 806 078,00 |
14 962 078,00 |
15 619 078,00 |
32 425 443,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
итого по программе |
77 812 677,00 |
14 806 078,00 |
14 962 078,00 |
15 619 078,00 |
32 425 443,00 |
|
1.Общая характеристика сферы реализации
муниципальной целевой программы
4. Освещение улиц, дорог, проездов, соответствие возрастающим к нему требованиям, способствует обеспечению важнейшего права человека на безопасность и комфортность проживания, снижению количества дорожно-транспортных происшествий и нарушений общественного порядка, формированию привлекательного вечернего облика улиц города.
5. Наружное освещение по своему функциональному назначению относится к благоустройству. Мероприятия данной муниципальной целевой программы предусматривают решение вопросов развития энергосбережения на территории Тутаевского муниципального района, снижение уровня расходов за потребление электроэнергии, улучшение уровня качества освещения на территории Тутаевского муниципального района и городского поселения Тутаев. Реализация муниципальной целевой программы позволит обеспечить: качественное и эффективное освещение Тутаевского муниципального района и города Тутаев, повышение деловой и досуговой активности населения.
6. В настоящее время система наружного освещения города Тутаев включает 72,85 километров воздушных и кабельных линий электропередачи, 2462 светильников, 1170 опор освещения. Установленное в настоящее время оборудование для уличного освещения морально устаревшее и не обеспечивает надлежащий уровень освещенности.
7. Недостаточное выделение средств из бюджета на развитие и модернизацию сетей уличного освещения приводит к увеличению обоснованных жалоб со стороны жителей. Реализация настоящей муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения на территории Тутаевского муниципального района» на 2023-2028 годы позволит улучшить качество уличного освещения, при этом сократить затраты на электропотребление.
2. Цель, задачи и целевые показатели муниципальной целевой программы
Цель программы: |
Развитие энергосбережения и повышение качества уличного освещения на территории городского поселения Тутаев |
|
||||||
Задачи и целевые показатели программы |
|
|||||||
наименование целевого показателя |
единица измерения показателя |
базовое значение показателя |
плановое значение показателя на 2023 г. |
плановое значение показателя на 2024 г. |
плановое значение показателя на 2025 г. |
плановое значение показателя на 2026-2028гг. |
||
Задача 1: |
Создание механизма управления потреблением энергетических ресурсов и сокращение бюджетных затрат. |
|||||||
показатель 1 Количество участков улично-дорожной сети на которых заменены светильники для снижения уровня потребления электроэнергии |
Единиц |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
показатель 2 Количество участков улично-дорожной сети на которых заменены опоры уличного освещения |
Единиц |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
показатель 3 Количество жалоб населения на некачественное освещение |
Единиц |
27 |
9 |
8 |
7 |
6 |
||
8. 3. Ресурсное обеспечение муниципальной целевой программы
9.
Источник финансирования |
Всего, руб. |
Оценка расходов (руб.) в том числе по годам реализации |
|||
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026-2028 годы |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
||||
бюджет поселения |
77 812 677,00 |
14 806 078,00 |
14 962 078,00 |
15 619 078,00 |
32 425 443,00 |
бюджет района |
- |
- |
- |
- |
- |
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
итого по бюджету программы |
77 812 677,00 |
14 806 078,00 |
14 962 078,00 |
15 619 078,00 |
32 425 443,00 |
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
итого по муниципальной целевой программе |
77 812 677,00 |
14 806 078,00 |
14 962 078,00 |
15 619 078,00 |
32 425 443,00 |
10. 4.Механизм реализации программы и ее ожидаемые конечные результаты
Реализацию муниципальной целевой программы предполагается осуществлять на всей территории Тутаевского муниципального района.
Муниципальная целевая программа должна реализовываться через систему мероприятий, которые должны обеспечивать выполнение поставленных задач и достижение запланированных показателей.
Мероприятия муниципальной целевой программы финансируются из бюджета района в пределах доведенных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете Тутаевского муниципального района на текущий финансовый год и плановый период.
Мероприятия Программы, финансируемые из бюджета, реализуются путём заключения муниципальных контрактов (договоров) с подрядными организациями на выполнение работ, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Ответственный исполнитель муниципальной целевой программы осуществляет:
- разработку и внесение изменений в муниципальную целевую программу в соответствии с установленными требованиями;
- реализацию муниципальной целевой программы и конечные результаты ее реализации;
- подготовку квартальной и годовой отчетности и представляет ее в уполномоченный орган;
- оценку эффективности и результативности реализации муниципальной программы;
- подготовку заявки на финансирование мероприятий, предусмотренных муниципальной целевой программы;
- уточнение целевых показателей, объем затрат на реализацию мероприятий, сроки их реализации, состав исполнителей на основании документов, подтверждающих объем финансирования;
- анализ хода реализации мероприятий муниципальной целевой программы, использования бюджетных средств на основе отчетов исполнителей и участников муниципальной целевой программы в целом;
- рассмотрение результатов указанного анализа, принятие корректирующих решений и внесение изменений в мероприятия муниципальной целевой программы (при необходимости);
- координацию деятельности участников муниципальной целевой программы;
- предоставление информации о ходе реализации муниципальной целевой программы;
- организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение, цели и задач реализуемых мероприятий муниципальной целевой программы.
Исполнители муниципальной целевой программы осуществляют:
- участие в разработке и реализации мероприятий муниципальной целевой программы;
- участие в проведении сбора информации о реализации мероприятий муниципальной целевой программы на предмет целевого использования средств;
- представление актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенному муниципальному контракту (договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной целевой программы.
Реализацию Программы предполагается осуществлять на всей территории городского поселения Тутаев.
В пределах предусмотренных бюджетных ассигнований и выделенных лимитов из бюджета городского поселения Тутаев, утвержденного решением Муниципального Совета городского поселения Тутаев, исполнители Программы осуществляют финансирование мероприятий Программы в соответствии с действующим законодательством.
Реализацию Программы предполагается осуществлять путем перечисления средств бюджета городского поселения Тутаев в бюджет Тутаевского муниципального района в порядке предоставления межбюджетных трансфертов в соответствии с действующим законодательством.
5. Перечень основных мероприятий муниципальной целевой программы
Основные мероприятия муниципальной целевой программы
2023 год (1-ый год реализации) |
|||||||||||||||
Наименование основного мероприятия подпрограммы |
Срок реализации |
Объем финансирования по мероприятию, руб. |
Ответственный исполнитель |
Ожидаемый результат мероприятия |
|||||||||||
Задача 1: |
Создание механизма управления потреблением энергетических ресурсов и сокращение бюджетных затрат. |
||||||||||||||
Осуществление действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения города Тутаева |
2023 |
бюджет поселения |
7 662 078,00 |
МКУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» |
Развитие энергосбережения и повышение качества уличного освещения на территории городского поселения Тутаев. |
||||||||||
бюджет района |
|
||||||||||||||
областной бюджет |
|
||||||||||||||
федеральный бюджет |
|
||||||||||||||
итого по бюджету мероприятия |
7 662 078,00 |
||||||||||||||
внебюджетные источники |
|
||||||||||||||
итого по мероприятию |
7 662 078,00 |
||||||||||||||
Продажа электрической энергии (мощности), а также самостоятельное или через привлеченных третьих лиц оказание услуги по передаче электрической энергии и услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии |
2023 |
бюджет поселения |
7 144 000,00 |
||||||||||||
бюджет района |
|
||||||||||||||
областной бюджет |
|
||||||||||||||
федеральный бюджет |
|
||||||||||||||
итого по бюджету мероприятия |
7 144 000,00 |
||||||||||||||
внебюджетные источники |
|
||||||||||||||
итого по мероприятию |
7 144 000,00 |
||||||||||||||
ИТОГО задача 1 |
бюджет поселения |
14 806 078,00 |
|
|
|||||||||||
бюджет района |
|
|
|
||||||||||||
областной бюджет |
|
||||||||||||||
федеральный бюджет |
|
||||||||||||||
итого по бюджету мероприятия |
14 806 078,00
|
||||||||||||||
внебюджетные источники |
|
||||||||||||||
Итого |
14 806 078,00 |
||||||||||||||
2024 год (2-ый год реализации) |
|||||||||||||||
Наименование основного мероприятия подпрограммы |
Срок реализации |
Объем финансирования по мероприятию, руб. |
Ответственный исполнитель |
Ожидаемый результат мероприятия |
|||||||||||
Задача 1: |
Создание механизма управления потреблением энергетических ресурсов и сокращение бюджетных затрат. |
||||||||||||||
Осуществление действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения города Тутаева |
2024 |
бюджет поселения |
7 662 078,00 |
МКУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» |
Развитие энергосбережения и повышение качества уличного освещения на территории городского поселения Тутаев. |
||||||||||
бюджет района |
|
||||||||||||||
областной бюджет |
|
||||||||||||||
федеральный бюджет |
|
||||||||||||||
итого по бюджету мероприятия |
7 662 078,00 |
||||||||||||||
внебюджетные источники |
|
||||||||||||||
итого по мероприятию |
7 662 078,00 |
||||||||||||||
Продажа электрической энергии (мощности), а также самостоятельное или через привлеченных третьих лиц оказание услуги по передаче электрической энергии и услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии |
2024 |
бюджет поселения |
7 300 000,00 |
||||||||||||
бюджет района |
|
||||||||||||||
областной бюджет |
|
||||||||||||||
федеральный бюджет |
|
||||||||||||||
итого по бюджету мероприятия |
7 300 000,00 |
||||||||||||||
внебюджетные источники |
|
||||||||||||||
итого по мероприятию |
7 300 000,00 |
||||||||||||||
ИТОГО задача 1 |
бюджет поселения |
14 962 078,00 |
|
|
|||||||||||
бюджет района |
|
||||||||||||||
областной бюджет |
|
||||||||||||||
федеральный бюджет |
|
||||||||||||||
итого по бюджету мероприятия |
14 962 078,00
|
||||||||||||||
внебюджетные источники |
|
||||||||||||||
Итого |
14 962 078,00 |
||||||||||||||
2025 год (3-ой год реализации) |
|||||||||||||||
Наименование основного мероприятия подпрограммы |
Срок реализации |
Объем финансирования по мероприятию, руб. |
Ответственный исполнитель |
Ожидаемый результат мероприятия |
|||||||||||
Задача 1: |
Создание механизма управления потреблением энергетических ресурсов и сокращение бюджетных затрат. |
||||||||||||||
Осуществление действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения города Тутаева |
2025 |
бюджет поселения |
7 662 078,00 |
МКУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» |
Развитие энергосбережения и повышение качества уличного освещения на территории городского поселения Тутаев. |
||||||||||
бюджет района |
|
||||||||||||||
областной бюджет |
|
||||||||||||||
федеральный бюджет |
|
||||||||||||||
итого по бюджету мероприятия |
7 662 078,00 |
||||||||||||||
внебюджетные источники |
|
||||||||||||||
итого по мероприятию |
7 662 078,00 |
||||||||||||||
Продажа электрической энергии (мощности), а также самостоятельное или через привлеченных третьих лиц оказание услуги по передаче электрической энергии и услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии |
2025 |
бюджет поселения |
7 957 000,00 |
||||||||||||
бюджет района |
|
||||||||||||||
областной бюджет |
|
||||||||||||||
федеральный бюджет |
|
||||||||||||||
итого по бюджету мероприятия |
7 957 000,00 |
|
|
||||||||||||
внебюджетные источники |
|
||||||||||||||
итого по мероприятию |
7 957 000,00 |
||||||||||||||
ИТОГО задача 1 |
бюджет поселения |
15 619 078,00 |
|
|
|||||||||||
бюджет района |
|
||||||||||||||
областной бюджет |
|
||||||||||||||
федеральный бюджет |
|
||||||||||||||
итого по бюджету мероприятия |
15 619 078,00
|
||||||||||||||
внебюджетные источники |
|
||||||||||||||
Итого |
15 619 078,00 |
||||||||||||||
2026-2028 годы (за пределами планового периода) |
|
||||||||||||||
Наименование основного мероприятия подпрограммы |
Срок реализации |
Объем финансирования по мероприятию, руб. |
Ответственный исполнитель |
Ожидаемый результат мероприятия |
|
||||||||||
Задача 1: |
Создание механизма управления потреблением энергетических ресурсов и сокращение бюджетных затрат. |
|
|||||||||||||
Осуществление действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения города Тутаева |
2026-2028 |
бюджет поселения |
30 648 312,00 |
МКУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» |
Развитие энергосбережения и повышение качества уличного освещения на территории городского поселения Тутаев. |
|
|||||||||
|
бюджет района |
|
|
||||||||||||
|
областной бюджет |
|
|
||||||||||||
|
федеральный бюджет |
|
|
||||||||||||
|
итого по бюджету мероприятия |
30 648 312,00 |
|
||||||||||||
|
внебюджетные источники |
|
|
||||||||||||
|
итого по мероприятию |
30 648 312,00 |
|
||||||||||||
|
Продажа электрической энергии (мощности), а также самостоятельное или через привлеченных третьих лиц оказание услуги по передаче электрической энергии и услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии |
2026-2028 |
бюджет поселения |
1 777 131,00 |
|
||||||||||
|
бюджет района |
|
|
||||||||||||
|
областной бюджет |
|
|
||||||||||||
|
федеральный бюджет |
|
|
||||||||||||
|
итого по бюджету мероприятия |
1 777 131,00 |
|
||||||||||||
|
внебюджетные источники |
|
|
||||||||||||
|
итого по мероприятию |
1 777 131,00 |
|
||||||||||||
|
ИТОГО задача 1 |
бюджет поселения |
32 425 443,00 |
|
|
|
|||||||||
|
бюджет района |
|
|
||||||||||||
|
областной бюджет |
|
|
||||||||||||
|
федеральный бюджет |
|
|
||||||||||||
|
итого по бюджету мероприятия |
32 425 443,00 |
|
||||||||||||
|
внебюджетные источники |
|
|
||||||||||||
|
итого |
32 425 443,00 |
|
||||||||||||